神木市尔林兔镇2016年部门决算公开
索引号:6108210014/-2017-003694 发布时间:2017-12-15 17:35:03 公开机构:神木市人民政府网

为巩固预决算公开成果,推动政府职能转变,规范权力运行,建设廉洁政府,提高政府工作的透明度,促进依法行政,结合我镇实际,做好预算信息公开工作通知如下:

一、深刻理解预决算公开工作的重大意义

财务决算是科学评价全年工作的综合性依据,做好年度财务决算工作是加强财务管理的重要内容。年度决算报告是对全面预算实施效果的全面检验,也是制定明年财务工作措施的重要依据。今年一定要把财务决算工作切实抓紧抓好,按照准确及时、内容完整、手续齐备、报送及时的工作方针,在时间紧、工作量大的情况下,紧密配合、加强沟通和协­调,把企业财务决算工作做实、做精、做细。

二、基本情况

(一)单位主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)基本情况

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共6个,比上年增减0个。

2016年度,核定行政编制人员26名,事业编制12名,退休人员共12名,实有人员32名,公务用车2辆,房屋面积2500㎡。

1、制定和组织实施经济、科技、和社会发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设。

3、负责本行政区的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益性事业。

4、完成上级政府交办的其他事项。

三、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算执行情况

1、本年度收入支出总体情况

2016年收入1535.92万元,支出年初预算1049.94万元,结余485.98万元(其中基本支出结转39.8万元,项目支出结转和结余44.62万元,2015年收入926.63万元,支出926.63万元,今年与上年度对比收入增加609.29万元,支出对比增加123.31万元。2、本年收入构成情况

本年收入总计1535.92万元,全为一般公共预算财政拨款收入。

3、本年度支出构成情况

本年度支出总计1049.94万元(含基本建设资金支出506.15万元)。包括:

(1)基本支出506.16万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出268.10万元,对个人和家庭的补助支出125.58万元,商品和服务支出112.48万元。

(2)项目支出543.79万元,主要是为完成特定的行政工作任务,在基本支出以外发生的支出,包括基本建设资金支出,农林水、社会保障和就业支出、拥军优属、城乡社区环境卫生、农村综合改革的项目。

(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1049.94万元,中:基本支出506.16万元,项目支出543.79万元,全部为当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1049.94万元,按支出功能科目分为:一般公共服务支出483.20万元、文化体育传媒支出14.55万元,社会保障和就业支出161.13万元、医疗卫生与计划生育支出16.80万元,城乡社区支出192.79万元,农林水支出121.59万元、交通运输支出22.58万元,住房保障支出37.30万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出506.16万元,人员经费支出393.68万元,日常公用经费支出112.48万元。

(三)2016年度“三公”经费及会议费、培训费经费支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.22万元,,其中,公务用车购置及运行维护费7.98万元,公务接待费16.24万元。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收入。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2016年度度无此项收入。

(六)2016年其他重要事项说明情况

1、机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出112.48万元,主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费、水电暖费、会议费、培训费、日常维修费,公车运维费以及其他费用支出。

2、政府采购经费支出352.35万元。其中货物87.33万元,主要是办公家具设备的购置,专项设备的购置;工程265.02万元.农村道路建设、公路养护等。

神木市尔林兔镇2016年部门决算公开表.xls

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