神木市大保当镇人民政府2017年部门决算说明
索引号:6108210014/-2018-003693 发布时间:2018-10-26 15:54:51 公开机构:神木市人民政府网

一、部门主要职责

(一)贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施,加强党风廉政建设,坚持依法行政,加强农村党和基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

(二)负责辖区群团组织建设,指导村民自制,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展,增强农村社会自制能力。

(三)坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整。结合实际制定发展规划,维护市场秩序、营造良好的经济发展环境,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,促进农村经济繁荣发展。

(四)稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术,强化劳动力技能培训,做好农村劳务输转,促进农民增产增收,不断提高人民生活水平。

(五)负责农村普及法制教育,规范农村集体经济管理,推进政务公开,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定。
(六)加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理,健全农民权益保障机制,维护农村社会公平正义。
(七)负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作,建立健全应急保障体系,及时处置和上报重大社情、疫情、险情,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。
(八)负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作,积极推进新农村建设,不断完善公益设施和基础设施。
(九)加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。
(十)宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署,对本行政区域内环境质量负责。
(十一)完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年,大保当镇认真落实中央、省委、市委重大决策部署,牢固树立新发展理念,主动适应经济发展新常态,以建设“宜居能源小镇”为目标,统筹推进“党建引领化、工业循环化、农业现代化、城镇特色化、民生福祉化、社会和谐化”的“六化”建设,全力脱贫攻坚,奋力追赶超越,全镇经济社会实现持续平稳健康发展。

(一)聚精会神抓党建

(1)实施龙头工程,着力加强党委班子自身建设。

(2)实施堡垒工程,把基层党组织建成坚强战斗堡垒。

(3)实施满意工程,争取各项工作让群众满意实施素质工程。

(4)加强党员与干部队伍建设;实施廉政工程,勤政务实为民。

(二)一心一意谋发展

(1)转型升级,加快工业循环化。

(2)增收致富,加快农业现代化。

(3)建管并举,推进城镇特色化。

(4)公平共享,推进民生福祉化。

(5)锲而不舍,推进社会和谐化。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

神木市大保当镇广播电视站

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制43人,其中行政编27人、事业编16人;实有人员55人,其中行政编21人,事业编13人,村官5人,退休人员16人。

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五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增减变动情况

(1)2017年度本年收入合计2436.17万元,较去年增长644.63万元,增长主要原因为:大保当被评为“全国重点镇省级跟踪市级重点示范镇”,基础设施建设投入增加。

(2)2017年度本年支出合计2320.28万元,较去年增长528.74万元,增长主要原因为:大保当被评为“全国重点镇省级跟踪市级重点示范镇”,基础设施建设投入增加。

2、本年度收入构成情况。

2017年度本年收入合计2436.17万元,全部为当年财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

2017年度本年决算支出合计2320.28万元。(存在小数点误差)其中:

(1)基本支出872.75万元,占支出总额37.61%,为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(2)项目支出1447.54万元,占支出总额62.39%,为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

图片1.png

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减变动情况。(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

2017年度本年收入合计2463.17万元,较上年度增长644.63万元,增长主要原因为:大保当被评为“全国重点镇省级跟踪市级重点示范镇”,基础设施建设投入增加。

2017年度本年支出合计2320.28万元,较去年增长528.74万元,增长主要原因为:大保当被评为“全国重点镇省级跟踪市级重点示范镇”,基础设施建设投入增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目)

2017年度本年支出合计2295.28万元。(存在小数点误差)其中:

(1)一般公共服务支出1125.83万元,主要用于机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(2)文化体育与传媒支出25.01万元,主要用于广播电视站日常运行经费。

(3)社会保障和就业行政事业单位离退休支出51.22万元。主要用于离退休人员共用经费支出。

(4)城乡社区支出250万元;主要用于市政环卫人员运行经费支出。

(5)农林水支出768.06万元,主要用于农村公益事业支出

(6)交通运输支出45.55万元,主要用于村级公路养护支出

(7)住房保障支出29.60万元,主要用于机关缴纳住房公积金支出

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费)

2017年一般公共预算财政拨款决算基本支出872.75万元,其中人员经费支出605.74万元,日常公用经费支出267.01万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度本年政府性基金拨款收入合计25万元。

2017年度本年政府性基金决算支出合计25万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度“三公经费”支出合计20.91万元,较上年增加0.34万元,其主要原因为其中一辆公务用车接近报废年限运行维护成本增加。

公务用车购置运行情况及保有情况:2017年度本单位购置公务用车0辆,2017年年末单位公务车保有量2辆,2017年度公务用车运行维护费用总计支出7.18万元。

公务接待费情况:2017年度开展业务活动共支出公务接待费13.73万元,较上年度减少0.11万元,主要用于省、市、县等部门人员来本单位检查指导、执行任务、考察调研等对口接待。

3、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出合计23.50万元,主要用于村级电子商务、农村经济等培训。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出合计1.23万元,主要用于基层的大型会议支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门无相关项目,因此暂时未开展绩效目标评审工作管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费决算支出267.01万元,较上年度增加27.4万元,主要原因是2017年年末实有人员增加,使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共277.72万元,其中政府采购货物类支出168.57万元、政府采购服务类支出27.78万元、政府采购工程类支出81.37万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆1辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:神木市大保当镇政府决算公开(汇总)(1).XLS


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