神木市万镇镇2017年决算公开情况的说明
索引号:6108210014/-2018-003694 发布时间:2018-10-26 16:31:46 公开机构:神木市人民政府网

一、部门主要职责

(一)贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施,加强党风廉政建设,坚持依法行政,加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

(二)负责辖区群团组织建设,指导农民自治,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治功能。

(三)坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整,结合实际制定发展规划,维护市场秩序,营造良好的经济发展环境,培养特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,促进农村经济繁荣发展。

(四)稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术,强化劳动技能培训,做好农村劳务输转,促进农民增产增收,不断提高人民生活水平。

(五)负责农村普及法制教育,规范农村集体经济管理,推进政务公开,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定。

(六)加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理,健全农民权益保障机制,维护农村社会公平正义。

(七)负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作,建立健全应急保障体系,及时处置和上报重大社情、疫情、险情,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。积极作好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

(八)负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作,积极推进新农村建设,不断完善公益设施和基础设施。

(九)加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

(十)宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署,对本行政区域内环境质量负责。

(十一)完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年我镇认真贯彻中央、省委和市委各项政策部署,抓紧经济发展,搞好重点项目建设,推进农业产业化,努力搞好新农村建设,加强道路等公共基础设施管理,把精准扶贫工作贯穿于我镇工作始终,不断强化监督执纪问责,让纪检部门切实担负起监督责任,充分发挥纪检职能作用,圆满完成年度工作任务及目标。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个,包括万镇镇人民政府,万镇镇广播电视站。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本镇行政编制人员20名,事业编制人员15名(包括广电站人员1名),大学生村官1名(未上卡);退休人员共16名,遗属补助人员3名。

五、部门决算收支情况说明

1、收入支出决算总表:我单位收入包括财政拨款收入1511.53万元、年初结转和结余476.33万元;支出包括一般公共服务支出484.35万元、文化体育与传媒支出12.77万元、社会保障和就业支出17.08万元、城乡社区支出41.75万元、农林水支出1161.62万元、交通运输支出42.85万元、住房保障支出26.99万元、其他支出32万元。年末结转和结余168.45万元。

2、收入决算表:我单位2017年部门收入共计1511.53万元,其中,财政拨款收入1511.53万元,占比100%

3、支出决算表:我单位2017年部门支出共计1819.41万元,其中,一般公共预算支出1819.41万元,其中:基本支出390.81万元、项目支出1428.60万元。

4、财政拨款收入支出决算总表:我单位2017年财政拨款收入1511.53万元。支出包括:一般公共服务支出484.35万元,文化体育与传媒支出12.77万元、社会保障和就业支出17.08万元,城乡社区支出41.75万元,农林水支出1161.62万元,交通运输支出42.85万元、住房保障支出26.99万元、其他支出32万元。年末结转和结余168.45万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表:我单位2017年一般公共预算财政拨款支出1787.41万元,支出包括:一般公共服务支出484.36万元,文化体育与传媒支出12.77万元,社会保障和就业支出17.08万元,城乡社区支出41.75万元、农林水支出1161.62万元、交通运输支出42.85万元、住房保障支出26.99万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表:我单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出人员经费390.81万元,包括:工资福利支出275.41万元,其中:基本工资134.77万元、津贴补贴65.38万元,奖金5.50万元、其他社会保障缴费1.68万元,绩效工资2.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.97万元、职业年金缴费13.19万元、其他工资福利支出22.82万元。对个人和家庭的补助支出52.81万元,其中:退休费17.08万元、生活补助8.74、住房公积金26.99万元。公用经费为商品和服务支出62.59万元,其中:办公费10.78万元、印刷费3.65万元、咨询费2.50万元、手续费0.02万元、水费0.19万元、电费9.80万元、邮电费5.42万元、办公用房取暖费5.43万元、差旅费2.78万元、会议费0.43万元、公务接待费10.35万元、劳务费4.85万元、公务用车运行维护费4.19万元、其他交通费1.80万元其他商品和服务支出0.40万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表:我单位2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出14.54万元,公务用车运行维护费4.19万元,公务接待费10.35万元,会议费0.43万元。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表:彩票公益及对应专项债务收入安排的支出32万元。

9、2017年度“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

1)、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年本单位“三公”经费全年支出14.54万元,其中:公务用车运行维护费4.19万元、公务接待费10.35万元、出国经费0人0元,会议费0.43万元,按年初预算指标执行,“三公”经费未超支。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年我镇对专项业务经费项目未开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

2017年本部门基本支出390.81万元,用于机关日常运转及人员工资支出。2017年部门基本支出比上年减少64.51万元,减少的主要原因是人员调动,厉行勤俭节约,为响应国家政策减少不必要的开支。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行经费和公务接待支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:神木市万镇镇人民政府2017年决算公开报表汇总.xls

万镇镇人民政府 

2018年10月24日

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