神木市发展改革和科技局
关于原发展改革局2018年度局机关及下属事业单位部分决算情况的说明
神发改科技发〔2019〕246号
索引号:6108210014/-2019-002524 发布时间:2019-09-27 16:11:57 公开机构:神木市人民政府网

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

原神木市发展改革局为神木市政府宏观经济管理工作部门,主要职责是:

1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责全市“多规合一”“一张图”协调管理。

2、负责监测全市宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题。

3、承担规划全市重大建设项目和生产力布局。

4、拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

5、安排中央、省级和市级财政性建设资金,引导民间投资的方向。

6、拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。

7、负责全市能源行业管理,研究拟定全市能源和能源化工行业发展战略、规划、计划和政策并组织实施。

8、承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和监测评估,提出建立健全生态补偿机制的政策措施。

9、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

10、负责全市国民经济与社会发展的政策衔接。

11、推进可持续发展战略。

12、研究拟定产业园区发展战略、规划及政策措施。

13、研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调相关重大问题,推进军民融合式发展。

14、负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

15、严格履行市委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》(神办发〔2016〕74号)等有关文件规定的环境保护职责。

16、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)设在部门的机构(含内设机构)

原神木市发展改革局,为市政府工作部门,下设办公室有:

1、市基本建设项目管理办公室(正科级)

研究拟订全市基本建设项目管理有关办法和规定;综合管理重点建设项目和政府投资项目的初步设计审查;参与审核重大项目初步设计和开工报告;负责组织实施建设项目的竣工验收。监测分析全市固定资产投资状况,拟订全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施;起草我市固定资产投资管理有关规章、草案;提出深化投资体制改革和修订投资核准目录的建议;按照规定权限,审核重大建设项目;研究提出民间投资的政策建议;牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。指导全市工程咨询业发展,参与拟订土地政策,提出有关重大项目布局建议并协调实施。

2、市经济信息中心(正科级)

对全市经济形势进行综合分析,对重大问题加以研究,针对经济发展中出现的新情况和新问题,及时提供对策,开展经济信息、经济预测工作,建立信息网络,做好信息收集、储存、发布和反馈,为领导决策、编制计划提供科学依据。

3、市生态环境建设项目管理办公室(正科级)

编制全市生态环境建设总体规划、实施方案,以及年度计划和行业工程设计,具体承担全市生态环境建设项目的施工和管理工作。

4、市经济体制改革办公室(正科级)

研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,指导推进和综合协调经济体制改革;组织拟订全市综合性经济体制改革方案;参与研究和衔接有关方面拟订的专项经济体制改革方案,协调推进专项经济体制改革;指导经济体制改革试点和改革试验区工作;协调解决经济体制改革进程中的重大问题。

二、部门决算单位构成

从发改局及局属事业单位构成看,发改局的部门决算包括发改局局机关决算和所属事业单位神木市项目调研储备中心决算。

纳入发改局2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个,包括:

序号

单位名称

1

神木市发展改革局

2

神木市项目调研储备中心

三、2018年度部门工作完成情况

2018年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照市委、市政府的各项决策部署,紧紧围绕全市发展大局,以高质量发展为统领,以建设现代宜居宜业城市、高端清洁能化基地、国家生态文明先行示范区为目标,创新思路、破解难题、锐意进取,在规划编制、项目推进、资金争取、参谋决策、机关建设等工作中认真履职,发展改革各项工作取得了新成效、新进展。

(一)统筹推动重大发展战略落地生根。观大势谋大事,贯彻落实新发展理念,发挥规划管控、政策协调的看家本领,不断优化发展思路。

开展“十三五”规划纲要中期评估。采取自评与第三方评估相结合的方式,客观评估了“十三五”前期我市经济社会发展取得的积极成效,并在综合研判当前经济发展形势的基础上优化调整了“十三五”后半程的指标体系、工作举措、重点项目等,及时将金泰氯碱、信发集团等重点项目列入省市“十三五”规划中期评估,确保规划《纲要》有效发挥引领发展的作用。明确“十三五”后期全市发展思路为:树立全球视野和战略眼光,对标先进发达地区及全国百强县第一方阵,实施“创新转型、追赶超越”战略,聚焦建设“现代宜居宜业城市、高端清洁能化基地、国家生态文明示范区”三大目标,奋力开启追赶超越高质量发展新征程。

全面实施乡村振兴战略。坚持乡村振兴、脱贫攻坚统领三农工作思路,把握统筹协调、改革创新、循序渐进原则,围绕农业高质量发展,推进沿黄经济带建设、建设美丽宜居乡村、繁荣乡村文化等重点任务,完成了神木市乡村振兴规划编制。协调指导全市各镇、25个示范村完成了镇村两级规划编制。实施乡村振兴2018年第一、二批项目计划。启动实施农村人居环境综合整治三年行动,对全市25个村进行了环境综合整治。

推动完善各类产业发展规划。突出农业示范园的示范带头作用,完成了近郊现代农业示范园区总体规划、西沟生态农业示范园规划编制工作。为切实解决我市工业企业在发展过程中受土地、环保、水资源等要素指标的制约,对接店塔、中鸡、孙家岔等镇完成了石窑店、王才伙盘、中鸡煤化工工业集中区规划编制,着力提升园区产业集聚和承载能力。为明确我市物流业发展目标及重点任务,委托西安交通大学启动了《神木市现代物流业发展规划》。

(二)持续创新完善经济调控体系。不断加强宏观管理和经济协调职责,经济增长实现了持续向好、质效提升态势。

突出计划导向补短板。结合追赶超越、“十三五”规划及省市下达的计划指标,在认真分析研判2018年经济形势的前提下,统筹下达了全市经济社会发展计划、基本建设项目计划、全社会固定资产投资指导计划。经济社会发展方面,突出下达三产占比、科技投入、生态文明建设、节能降耗等转型发展导向约束指标,着力推动经济增长的协调性。基本建设项目突出安排城镇建设、三年交通大转型战略、资源节约、乡村振兴等补短板方面项目,着力提升基础设施与经济发展的匹配水平。全年共计划安排六大类408个项目,年度投资484.56亿元。及时对1.3亿元项目沉淀资金进行盘活,及时安排于2018年开工建设项目。上半年,结合项目建设情况,实施调整项目计划一次,涉及项目300余个,调剂资金7.5亿元。为确保全年完成500亿元的固投任务,按季、按月将固投任务分解到各镇办、部门、园区,夯实工作任务。

强化问题导向稳增长。密切关注经济发展形势、能源化工市场走向,优化调整月分析、季调度工作机制,加强主要经济指标预警监测分析。针对经济运行中出现的项目前期手续办理慢、要素保障不到位、指标波动大等问题,召开经济运行联席会议专题研究解决。按季形成经济运行分析,就经济运行出现的倾向性、趋势性问题,提出促进经济平稳增长的对策建议,提交市委、政府提供决策参考,形成经济分析报告5篇。全年经济运行持续向好、质效提升,预计全年实现地区生产总值1260亿元,增长8.5%;财政总收入预计完成310亿元,增长24%,地方财政一般预算收入预计完成86亿元,增长20%;完成全社会固定资产投资470亿元,增长59%;实现社会消费品零售总额62亿元,同比增长8.9%。

(三)项目建设投资拉动效益显著。抓协调促落实,强基础促投资,以推进重大项目建设为总抓手,明确2018年为“重大项目攻坚年”,制定了领导包抓及按月推进行动计划,夯实部门、镇街、园区责任,奋力攻坚全年500亿元固投任务。

项目管理机制持续优化。修订出台了《神木市基本建设项目管理暂行办法》、《2018年度财政投资项目工程材料指导价格》等制度办法,创新性修订出台了《神木市固定资产投资管理办法》、《神木市固定资产投资管理考核办法》、《神木市项目管理智慧云平台使用管理办法》及《神木市财政投资项目考核管理办法》,项目建设责任不断夯实,项目管理更加高效规范。规范了预算审查等项目前期工作机制,实行现场踏勘和专家评审制度,第三方造价机构由去年的7家增至今年的20家。方案和预算审查制度渐趋成熟和合理,全年召开方案审查会57次,审定项目建设方案513个;召开预决算领导小组审查会27次,审定投资预算1436个;实地核实项目变更85次。常态化抓调度,按月、按季分别召开全市项目建设安排部署会、推进会,会同市政府督查室不定期开展项目督查并通报存在的突出问题,旬报告、月通报、季点评、半考核、年总评的项目管理机制逐渐形成。实施项目建设奖优罚劣,针对项目建设和完成固定资产任务完成情况,向6家单位颁发了流动红旗、4家单位颁发了促进黄旗。启动运行多层级智慧项目云管理平台,实现项目建设数据高效管理,提高了各种针对项目调度的时效性。

项目建设取得积极进展。全年安排的301个基本建设项目,有260个项目开复工,开复工率为95.9%,完成投资66.4亿元。107个企业投资建设项目(建设项目83个、前期项目24个),69个项目开工建设,开工率为83%,完成投资197亿元。纳入榆林市级重点建设项目全额完成投资任务;纳入省级重点项目完成投资27.3亿元,完成率为43.3%。重大产业项目方面:精益煤焦油深加工多联产项目加快建设,化工主装置土建施工;国华锦界电厂三期主厂房、空冷基础、电除尘基础施工;天元660万吨/年粉煤分质综合利用示范、富油50万吨/年煤焦油全馏分加氢制环烷基油项目开工建设;新东方硅锰项目设备安装。重大基础项目方面:靖神铁路实施路基土石方、桥梁桩基、墩台身、承台、框架桥梁等工程,冯红铁路控制性工程开工,东过境线桥涵、路基路面及隧道工程施工。高家堡过境公路控制性工程完工,神木至马镇公路改建工程隧道开挖。城镇建设及社会事业方面:滨河西路五龙口互通立交建成通车,新区至店塔工业区大桥主体完工。滨河新区水体景观公园推进顺利。第一高级中学结构基本完成,第十二中学教学楼主体工程全部完成。高家堡游客服务中心办公厅、服务厅架空层结构梁板混凝土完成浇筑,高家堡实训基地完成地暖管道铺装及混凝土保护层。殡仪馆主体全部封顶,砌体工程基本完成。

积极争取利用上级资金。争取到退耕还林中央预算内资金1200万元,京津风沙源治理二期工程中央预算内投资1637.58万元。获榆林市2017年扩大有效投资奖励资金2000万元。积极组织企业申报陕西省产业结构调整引导资金、2019年生态文明与资源循环利用中央预算内资金、省级工业节能资金,将我市国融精细化工、银丰陶瓷、华和实业等9个项目列入县域经济项目储备库。扩大电力直接交易规模,全年完成电力直接交易37户35亿度,交易量同比增长30%。申报太阳能屋顶分布式初装补贴、县域经济发展专项资金、榆林市级预算内专项资金。

强化产业转型项目储备。围绕培植壮大战略性新兴产业,全面开展项目调研储备工作,委托重庆大学材料学院和四川晨光工程设计院编制完成了金属镁产业、天然气化工、塑料产业及新能源材料方面90个项目的投资机会研究和项目策划包装。对2017年储备的100个煤化工项目及50个文化旅游项目分期通过广场大屏幕、短信、微信、政府网站轮流宣传推介。在“两会”、西洽会、我市创新发展论坛上发放项目宣传册1500余份。

(四)重大事项推进取得突破性进展。远谋近做、实战实用,积极承担市委、市政府安排部署的阶段性重大事项,高效推动重大决策全面落实。

奋力加快追赶超越。跟进全省、全市追赶超越考核办法调整,在全力推动固投任务完成的同时,积极协调其他七项工作顺利推进。为传导追赶超越工作压力,调动部门、镇办、园区、驻神企业加快追赶超越积极性,结合神木市追赶超越季度考核点评办法(试行),实质性建立起季度排名点评通报制度,按季通报追赶超越排名情况。协助市委市政府组织筹备“创新转型,追赶超越”创新发展论坛2018年年会。

牵头推进优化提升营商环境工作。贯彻落实省市“优化营商环境提升年”的决策部署,坚持“高频次抓调度、快节奏抓整改、常态化抓提升”的工作思路,不断优化提升营商环境。健全完善了优化提升营商环境政策体系,成立了优化提升营商环境工作领导小组、八办四组,出台优化提升营商环境实施意见、十大行动方案、三年行动计划及2018年工作要点等文件,将优化提升营商环境纳入追赶超越季度考核范围,按季对各部门、镇办、园区实施考核。组织召开了10余次优化提升营商环境工作部署会、推进会、调度会、汇报会,对八办落实优化营商环境政策开展专项督查3次,进一步夯实优化提升营商环境工作任务。中办督查问题反馈后,针对“营商环境不佳”问题,及时出台了《关于针对企业办事难整治营商环境工作方案》,先后排查梳理出问题100余条,建立起问题清单、任务清单、责任清单及整改台账,累计完成销号整改问题80余条,整改工作延伸至2019年6月份。强化优化提升营商环境政策宣传,在榆林市成功召开了优化提升营商环境新闻发布会及我市营商环境暨社会信用体系建设新闻发布会。坚持问题导向,简化办理环节、缩短办理时限、降低办理成本,在全省、榆林市优化提升营商环境考核中的名次大幅提升,第三季度全榆林市考核我市在各县市区中排名第一。

加强社会信用体系建设。实质性启动信用体系建设工作,成立了社会信用体系建设工作领导小组,印发了《神木市2018年社会信用体系建设工作要点》、《神木市社会信用体系建设工作考核办法(暂行)》,举办2次信用体系建设培训,理顺了信用体系建设部门职责。推动在41个成员单位及进驻政务服务中心单位的行政管理和服务事项中查询使用信用记录,实现信用查询在行政、司法和公共服务单位全覆盖,对“老赖”被执行人进行信息共享、联合惩戒,初步建立起联合奖惩体系,通过了省信用办委托第三方机构对我市信用体系建设试点工作的评估,为经济社会发展营造良好的信用环境。

助力脱贫攻坚。坚持“脱贫攻坚,基础先行”,切实加强贫困村、低收入村基础设施和公共服务建设。完成175处安全饮水工程建设,19个贫困村968户2398人安全饮水得到巩固提升。贫困村动力电接通率、电力入户率均达到100%,并完成认定。实施贫困村生命安全防护工程 184公里、“油返砂”项目30.3公里,19个贫困村道路全部达标退出。依托光伏扶贫助力脱贫攻坚,建成并网24个光伏扶贫电站,实现贫困村村级扶贫电站100%覆盖,完成投资5040万元,截至12月上旬已累计发电403.6万千瓦时。制定了《神木市光伏扶贫电站收益分配指导办法》和《神木市光伏扶贫电站管理办法》,完成了村级扶贫电站收益测算,24个村每村3.5万元的首批补偿资金已全部到位。副科以上领导干部定期到帮扶户开展脱贫工作,向贫困户宣传扶贫政策,解决贫困户实际困难。组织机关干部开展送温暖、献爱心、慈善扶贫一日捐,累计捐款4000元,全部用于贫困户米面粮油等支出。选派优秀干部到软弱涣散村开展“三帮三带”工作,有效推进基层村组党建水平提升。

(五)重点领域和关键环节改革扎实推进。以供给侧结构性改革为主线,突出抓了生态文明、放管服、大柳塔试验区等重点领域改革,为改革攻坚提供实践经验。

一是大柳塔镇级小城市培育试点顺利推进。将企业投资项目备案、核准及基本建设项目、采煤沉陷区等下放大柳塔管理,大柳塔试验区享有一般县级经济社会管理权。财税切块安排2.09亿元资金用于项目建设和公共服务。

二是国家生态文明先行示范区试点全面铺开。印发国家生态文明先行示范区建设的意见、生态文明绩效考核办法,夯实了部门、镇办生态文明建设任务。启动生态文明示范试点创建工作,第一批遴选了18生态文明示范试点,包括2个示范村、10个示范项目、3个示范企业、1个示范校园、1个示范景区、1个示范园区,试点的生态文明标识标牌全面完成。

三是多项国家层面重大试点改革获批。神木市国家重点采煤沉陷区综合治理工程实施方案获得批准,方案列入的10个采煤沉陷基础设施建设项目全部开工建设,完成综合治理7000亩。神木市飞地经济示范园区增量配电网试点获得国家发改委批复,正在协调划分供电区范围,开展主体招商工作,“飞地经济”增量配电网规划初稿编制完成。神木资源循环化基地国家试点获批,正在筛选上报投资项目。

四是项目投资审批、备案管理入驻政务大厅。投资项目实行“一站受理、一网审批、一项一码”,实现在线申报、在线审批。对前置事项做到应减尽减,申报材料清单实行“一个事项、一套清单”的统一标准,对项目可行性研究报告不做强制性要求,切实提高审批备案的规范化和透明度。截至2018年12月中旬,我局在陕西省投资项目在线审批监管平台中共计办理项目837件,其中办结829件,总投资634.6亿元,在办项目8件,按时办结率99.64%,项目数量、按时办结率及投资额在陕西省县级排名第一位。

五是坚决淘汰落后产能。拆除疑是地条钢企业3户。中电国华2×11万千瓦煤电机组关停意见获得省发改委批准,正在进行资产处置及人员安置。列入煤炭去产能计划的榆神路煤矿(30万吨)和七里庙三矿(30万吨)等2个煤矿已经关闭退出。

六是强化节能降碳调控。严格执行新建项目能耗等量、减量置换,将能源消费轻度和总量“双控”目标分解落实到各重点用能企业。对重点用能企业、百千万企业分别开展了能源审计及百千万行动考核。围绕“节能降碳,保卫蓝天”活动主题,成功举办了2018年节能宣传周活动,营造出市民群众积极参与践行节能行动的良好氛围。

(六)党风廉政机关效能得到提升。以学促干,以学促改,全面提升履职能力,持续深化作风建设,认真落实党风廉政主体责任,大力营造了干事创业的良好作风。

加强机关党建建设。一是结合学习宣传贯彻党的“十九大”精神,深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化以及“不忘初心、牢记使命”主题教育等活动,统筹安排党组、党员干部集中学习和个人自学,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,增强了党员干部“四个意识”,坚定“四个自信”。二是加强组织建设,组织党员干部开展了观看宣传影片、读书分享会、爱心捐赠、关爱留守儿童、重阳节慰问老年人等十余次主题党日活动,基本做到月月有党建活动,引导党员干部形成价值认同,提升党员干部文化素养。充分利用红色资源开展重温入党誓词、特色专题党课等党性教育,全力弘扬“清廉、敬业、和谐、务实、创新、学习”六种风气,形成精神文化引领。在各类活动潜移默化的影响下,党员干部提升了境界,坚定了立场,增强了党性,党建水平得到新提升。严格党员发展程序,严控入口关,已培养1名发展对象,1名预备党员。三是常态化抓作风建设,进一步完善机关制度建设,完善廉政防控措施,强化主体责任落实,组织开展了纪律、作风建设活动。结合“三项机制”,对领导干部及科室分工进行了重新调整,明确了领导班子包抓园区、镇办重点工作推进机制。印发了《神木市发展改革局制度汇编》、签订了“全面从严治党主体责任书”,组织党员干部到蔡家崖开展了“不忘初心、牢记使命”党日活动,不断增强了党员干部防腐拒变能力。建立了党员“三类五星”评定管理体系,党建资料齐全,党组织活动经常化、制度化。明确了创建党建品牌、优秀共产党员、示范窗口年度目标,夯实争先创优,充分发挥典型带动作用。四是落实安全生产三项攻坚,坚持“一岗双责”,印发石油天然气管道、油气输送管道应急管控、治理预防方案,同企业、相关镇办签订油气安全监管责任书,夯实安全生产责任。对陕京一、二线进行安全监管,对违法责任主体下达整改书及其它行业管理部门和审批部门发函请求协办。协办水务、环保进行油气开发环保方面的事宜;着手协调处理红碱淖湿地保护区、大保当臭柏保护区的油气设施清理工作。加强重要时间节点安全巡查,从严审批管道沿线项目,不再审批1亿元以下危化品生产项目。

打造“学习型”机关。一是制定了《神木市发展改革局2018年领导干部学习计划》、《神木市发展改革局2018年调查研究实施意见》,确定了乡村振兴、新型城镇化、生态文明、项目储备、集中供热等调研课题,不断强化领导干部主动调研的意识,副科以上领导干部下基层调研3个月以上。二是加强领导干部理论学习,定期召开机关全体会议,学习中省市各级政策文件及领导讲话精神,提高干部履职能力,全年安排干部集体学习12次。充分利用培训机会,围绕发展改革工作的重点、难点和热点,积极选派干部到外地参加PPP项目建设、生态文明、乡村振兴等各类专题培训,全年累计参加各类培训40人次,极大的拓展了干部视野,增强了业务工作能力。实行全局协同作战的跨科室合作机制,让不同科室的干部能够充分交流、相互学习。安装了全省发改系统视频会议室,具备异地参加发改相关会议条件。三是发挥集体智慧办好发改快报,以领导关注的、群众关心的、发展亟待解决的问题作为切入点,统筹组织各方力量,创新方式开展调查研究,完成了各类调研报告20篇。《关于我市乡村振兴的几点思考》《提升农贸市场“颜值”满足消费新需求》《项目管理数字化系统考察调研报告》等,得到了市委、市政府相关领导的肯定和关注。

四、部门人员情况说明

截至2018年底,发改系统人员编制34名,其中行政编制15名、事业编制19名;现实有人员44名,其中行政13名、事业20名、工勤2名、白领派遣2名、协管员7名;单位管理的离退休人员1名。其中局机关人员编制15名;现实有人员18名,其中行政13名、工勤2名、事业3名。单位管理的离退休人员1名。局属事业单位神木市项目调研储备中心为正科级全额拨款事业单位,人员编制19名;实有人员26名,事业17名、白领派遣2名、协管员7名。


五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况。

2018年度收入合计为5308.79万元,较上年增加4691.53万元,主要原因是单位新增光伏扶贫项目资金。

2018年度支出合计为5318.19万元,较上年增加4532.23万元。主要原因是新增用于光伏扶贫项目经费、正常调资晋档带来的人员经费增加等。

2、本年度收入构成情况。

2018年度收入总计为5308.79万元,均为财政拨款收入一般公共预算财政拨款,占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。

2018年度支出总计为5318.19万元,其中一般公共服务支出665.6万元,占总支出的12.52%;节能环保支出1482万元,占总支出的27.86%;农林水支出3156.68万元,占总支出的59.35%;住房保障支出13.91万元,占总支出的0.27%。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入5308.79万元,较上年增加4691.53万元。主要原因是单位新增光伏扶贫项目资金。


2018年度支出合计为5318.19万元,较上年增加4532.23万元。主要原因新增光伏扶贫项目经费增加、正常调资晋档带来的人员经费增加等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5318.19万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出665.6万元(主要是日常行政运行经费、一般行政管理事务支出、其他发展与改革事务支出)、节能环保支出1482万元(主要是节能减排及农村环境保护支出)、农林水支出3156.68万元(主要用于扶贫项目的农村基础设施建设)、住房保障支出13.91万元(主要是单位为职工缴纳的住房公积金)。

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3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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2018年度一般公共预算财政拨款基本支出543.32万元,其中:人员经费482.86万元,公用经费60.46万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年“三公”经费支出数为0.51万元,与上年减少3.28万元。

公务接待费:2018年度公务接待累计11批次,74人次,经费总额0.51万元,与上年减少3.28万元。因公出国(境)费0万元,与上年相同。

公务用车运行维护费0元(其中公务用车购置费0元)。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出0元。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出0元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门未开展部门绩效管理自评。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出60.46万元,较上年增加31.85万元。主要原因是单位新增人员办公用品配备及其他支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共4.43万元,其中政府采购货物类支出4.43万元,为政府办公用品的购置支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截止2018年12月31日,发改局共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台;单价100万元以上的通用设备0台。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台;购置单价100万元以上的通用设备0台。

截止2018年12月31日,局属事业单位神木市项目调研储备中心共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台;单价100万元以上的通用设备0台。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台;购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成结转到本年继续按原规定使用的资金。

附件:原神木市发展改革局2018年部门决算公开报表.xls

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2019年9月26日    

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