神木市锦界镇人民政府2018年部门决算说明
锦政字(2019)537号
索引号:6108210014/-2019-002525 发布时间:2019-09-27 16:24:42 公开机构:神木市锦界镇人民政府

一、部门主要职责

(一)贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施,加强党风廉政建设,坚持依法行政,加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

(二)负责辖区群团组织建设,指导村民自治,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治功能。

(三)坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整。结合实际制定发展规划,维护市场秩序、营造良好的经济发展环境,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,促进农村经济繁荣发展。

(四)稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术,强化劳动力技能培训,做好农村劳务输转,促进农民增产增收,不断提高人民生活水平。

(五)负责农村普及法制教育,规范农村集体经济管理,推进政务公开,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定。

(六)加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理,健全农民权益保障机制,维护农村社会公平正义。

(七)负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作,建立健全应急保障体系,及时处置和上报重大社情、疫情、险情,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

(八)负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作,积极推进新农村建设,不断完善公益设施和基础设施。

(九)加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

(十)宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署,对本行政区域内环境质量负责。

(十一)完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、2018年度部门工作完成情况

这一年,我们主要抓了以下八个方面的工作:

(一)过去一年,我们在脱贫攻坚战役中成效显著。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展大局,优化整合各类扶贫资源,科学推进脱贫举措,聚焦难点、突破重点,扎实落实贫困户八大扶贫工程和贫困村四大脱贫举措,高质量完成2个贫困村出列、43户107贫困人口脱贫任务。贫困户方面:兑现33户4000元/户光伏分红,引入白绒山羊107只;新增安置公益性岗位12人,转移就业1人;贫困户医疗报销比例均达到90%以上;6户危房改造贫困户入住率100%;全力推进新民风建设,举办首届新民风建设表彰大会,表彰18名锦界好人,先后树立先进典型35名,后进典型12名,全镇自立更生、脱贫致富氛围浓厚。贫困村方面:硬化河湾村25公里、乔巴泥沟村7公里道路;在饮水、通信、人居环境等方面加大投入力度,规范管理经济合作社;联合天元化工出资65万元为河湾村新建敬老院及北元化工出资50万元、500吨水泥为乔巴泥沟村新建敬老院,为乔巴泥沟村建设羊圈3000㎡,在三个贫困村分别建设光伏电站,年收入18.2万元/年/村,贫困户人均增收2000元,筑牢摘帽基础。

(二)过去一年,我们在乡村振兴战略中趁势而为。一是高标准完成镇村两级乡村振兴战略实施规划。我们组织班子成员实地踏勘研讨,编制完成《神木市锦界镇乡村振兴战略规划(2018-2022年)》,全镇构建一带五区城乡统筹空间结构体系初具规模,编制完成沙母河、黄土庙等行政村的规划。二是高标准开展沙母河乡村振兴示范村建设工作。我们对沙母河村内设施进行升级并建设污水处理设施,建设2000余㎡综合养殖厂。完成村办新型环保材料加工厂技改,实施600亩闲置土地流转,与神锦煤矸石公司合办矸石砖厂,并在路西侧建设停车厂。三是创新实施土地流转承包经营。针对我镇农业规模化、集约化、组织化程度滞后,部分耕地撂荒问题。我们率先在河湾村对现有5500亩碎片化耕地流转并改良,形成规模经营耕地,在家务农村民人均年收入增加1300元,同时将闲置的1000余亩土地以集体租赁给恒农农牧业公司种植青储玉米,人均纯收入增加150元,将优势资源转变成了实际资产。同时,按照河湾村的成功范例,渡口等村土地流转工作全面展开。四是创新实施宅基地确权登记制。我们塌陷破损并已不具备居住条件的房屋四至及面积进行确权并留取影像资料,由村组颁发权属证书,并进行拆除、绿化、美化。同时,镇村两级紧抓垃圾处理、污水治理、厕所改造三项重点任务,建立完善的村收集、镇转运垃圾收集转运机制,切实提升村级环境卫生质量。五是全面提升农村发展水平。全镇农作物播种面积6.6万亩,羊、猪、鸡饲养量分别达15.6万只、3.6万头、20.1万羽,于8月份在渡口宫泊沟成功举办葵花文化节,累计接待游客7万余人。同时,我们争取资金410万元打造沙母河国家级美丽乡村、黄土庙省级美丽乡村、南北沟市级美丽乡村,在沙母河村开展乡村振兴和三变改革示范,在河湾村、乔巴泥沟、南北沟三个贫困村率先实施三变改革,其他行政村顺利推进,高质量完成20个行政村清产核资工作。

(三)过去一年,我们在优化营商环境中主动担当。一是强化矛盾调处,促进社会稳定。实施主要领导周一接访,二四下访工作制度,畅通群众诉求渠道,做到小事不出村、大事不出镇,全年调处较大矛盾纠纷105件,结案86件,解决重大信访问题32件,办理国家信访局、省、市转送重点信访案件4件。二是强化打击力度,保障村企权益。阻工挡企业、封路堵大门行为采取零容忍态度,露头必打,打之必严,绝不姑息,结合扫黑除恶工作,先后打击瑶渠、圪丑沟等村组3人次;同时严厉打击青草界、长胜采当等村组抢修抢建抢栽抢种行为,以零阻工完成森林公园、金泰氯碱、神雾集团以及西站物流园等重大项目11200亩土地征地协调工作;顺利完成锦界煤矿青草界采区移民搬迁1200余人;瑶镇水库移民搬迁工作取得实质性突破,已完成搬迁保护区内的2个村组114户350人,有效扭转一直以来谁阻工谁获益、谁闹事谁得利的局面,多年缠访户息诉罢访、闹事群众受到应有制裁,投资环境大为改善。三是强化服务优先,深化放管服改革。为让群众和企业少跑路、能办事,我们新建便民大厅,设置户籍、土地、工商、民政、综治、市政等23个窗口,实现缴费、咨询、办证集中服务,彻底解决申报审批慢、监管不规范、政务服务差等问题。

(四)过去一年,我们在安全环保攻坚中牢守底线。一是筑牢安全防线,实现零事故。严格落实一岗双责、党政同责、齐抓共管的工作要求,从细从严抓安全。全年开展隐患排查14次,签订责任书128份,检查企业47家120余次,整改隐患32处,关闭整合3家砖厂,取缔6家非法洗煤厂,有效杜绝事故发生,全年保持安全生产零事故二是各级环保督查反馈整改到位。针对中省市反馈突出环保问题,我们顺利完成瑶镇水库一级保护区内4家旅游餐饮业以及1处废弃养殖场清理并吊销营业执照;完成瑶镇水库二级保护区垃圾中转站、砖厂、加油加气站整改;同时突破性推动瑶镇水库移民搬迁,彻底解决群众生活生产污染问题。三是封山禁牧和森林防火工作扎实有效。实行不间断督查巡查和24小时监管,累计处罚羊仔32群,处罚6.42万元,在春节、清明、冬至等节日,在主要入口处设卡登记,有效防止森林火灾的发生。

(五)过去一年,我们在村级组织换届中严格把关。我们坚持“不解决遗留问题不换届、坚持不清理账务不换届”的原则,对照“五选八不选”标准严格预备人选的资格审查,同时注重从能人富人中择优遴选后备干部。全面完成党支部、村委会以及监委会等村级领导组织换届工作,整体年龄结构较上届有所下降,整体学历较上届有较大提高,所有村组已经完成移接交工作,村级工作正常有序开展。

(六)过去一年,我们在民生建设中倾心倾力。一是民政保障工作顺利开展。我们争取上级财政资金158.19万元救助710户生活困难群众;发放“五保”保障金58.9万元;发放“低保”救助金101万元;发放残疾人、孤儿、高龄等特殊人群补助金126.3万元,受助人群超过2800人次。二是全面落实各项惠民政策。计生服务持续优化,常住居民健康档案建档率达到88%,65岁以上老年人免费健康体检率达到100%,开展食品药品宣传11次,全年内未发生食品药品安全事故。全镇新型农村合作医疗参合率、适龄儿童免疫率均达100%,农村居民养老保险100%完成;在公袁村、长胜采当等6个村新建敬老院,在河湾、乔巴泥沟等3个村新建高标准卫生室。三是积极创建文明乡镇。组织“尊老爱幼、勤劳致富”“文明家庭”等评选活动,开展义工服务活动12次,慈善援助主题活动3次、广场法律法规宣传教育4次、文化进村演出20余场次、“道德讲堂”活动30余场,成功举办广场舞大赛、新民风建设表彰大会,科教文卫工作举措得力,人民精神文化日益丰富。

(七)过去一年,我们在镇村建设中统筹规划。一是固定资产投资迈上新台阶。固投入统项目36个,全年完成投资15.79亿元,超出年度目标任务3.7亿元。二是续建和新建项目全面完工。神尔路改造、枣稍沟土地平整等5个续建项目以及镇区基础设施改造提升、建筑垃圾填埋场等7个重点项目全面完工。三是配合协调项目推进有序。顺利推进神雾集团、金泰氯碱、亚华香水河铁路集装站、锦界生态公园、昇富煤矿、靖神铁路以及西站物流园区征地等,累计征地11200亩,同时配合交通局顺利推进圪丑沟道路改造、中锦路二改一项目。四是市政管理水平进一步提升。在镇区新建移动式公厕7处,实施镇管环卫一体化,创新管理方法,优化管理模式,集中开展街面店铺综合整治;实施生活垃圾袋装化定时收集,规范集市管理,实施阳光街等主要干线翻新改造;实施监控、红绿灯全覆盖,着力打造美丽宜居小城镇。

(八)过去一年,在招商引资中我们主动出击。积极对接内蒙古、山东、四川等地区,抓住产业转型机遇,大胆“走出去”、热情“请进来”,积极做好招商引资工作,全年完成招商引资35.72亿元,到位资金13.39亿元。成功引入内蒙古汇能集团昇富煤矿开发项目、四川新能源开发公司青草界光伏项目、子粼现代农牧业科技服务有限公司3000亩马铃薯种植项目、恒农农牧业发展有限公司2000头肉牛养殖项目、上海绿璟980KW分布式光伏发电项目。同时2017年招商引入项目持续投资建设,包括香水河铁路集装站项目、赋隆铁路集装站项目等。这些项目成功招商落地,为全镇产业合理布局、持续稳定发展奠定了坚实的基础。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个,包括:

序号

单位名称

……

……

……

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四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制50人,其中行政编制25人、事业编制25人;实有人员54人,其中行政23人、事业26人,聘用村官5人。单位管理的离退休人员14人。


行政编制

事业编制

聘用村官

三定方案

25

25


实有编制

23

26

5

1.png

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年财政拨款收入4543.85万元,比上年收入增加1880.34万元,2018年财政拨款支出4123.65万元,比上年度支出增加1421.14万,2018年财政拨款收入支出增加的原因是:2018年人员调资,人员增员,职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等各项社会保障福利缴费的大幅增加,2018年本单位为响应乡村振兴的大政方针,在节能环保方面的支出大幅增加,2018年本单位农、林、水方面资金大幅增加。

2、本年收入构成情况。

本年总收入4543.85万元,其中:

(1)一般公共预算财政拨款收入4542.85万元,为市本级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)政府性基金预算财政拨款收入1万元,为社会公益事业,市本级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3、本年支出构成情况。

(一)本年总支出4123.65万元,其中:

(1)基本支出904.31万元,主要是用于保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费578万元,日常公用经费326.31万元。

(2)项目支出3218.34万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

(3)政府性基金支出1万元,主要是用于社会公益事业的支出。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

2018年财政拨款收入4543.85万元,其中一般公共预算财政拨款收入4542.85万元、政府性基金预算财政拨款1万元,支出4123.65万元。

1、财政拨款支出4123.65万元,比上年支出增加1421.14万元,原因是:2018年人员调资,人员增员,职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等各项社会保障福利缴费的大幅增加,2018年本单位为响应乡村振兴的大政方针,在节能环保方面的支出大幅增加,2018年本单位农、林、水方面资金大幅增加。

2、财政拨款支出决算构成情况。

2018年财政拨款支出构成:

(1)一般公共服务支出1063.62万元,其中:政府办公厅(室)及相关机构事务科目支出1063.62万元;

(2)文化体育与传媒科目支出0.84万元,其中:新闻出版广播影视科目支出0.84万元;

(3)社会保障和就业科目支出91.54万元,其中:基民政管理事务科目支出79.54万元,自然灾害生活救助科目支出12万元。

(4)节能环保科目支出227.49万元,其中:自然生态保护科目支出227.49万元;

(5)城乡社区科目支出719.02万元,其中:城乡社区公共设施科目支出97.27万元, 城乡社区环境卫生科目支出621.75万元。

(6)农林水科目支出1636.2万元,其中:农业科目支出956.13万元,扶贫科目支出384.71万元,农村综合改革科目支出295.36万元;

(7)交通运输支出科目支出314.01万元,其中:公路水路运输科目支出314.01万元;

(8)住房保障科目支出39.72万元,其中:住房改革支出科目支出39.72万元;

(9)其他支出科目支出31.21万元,其中:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出科目支出1万元,其他支出科目支出30.21万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出904.32万元,其中:人员经费578万元,日常公用经费326.31万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款1万元,其中彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出科目支出1万元,主要用于社会公益事业支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

(1)本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(2)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.17万元,其中,公务用车运行维护费7.94万元;公务接待费1.23万元,累计批次40次,接待人数210人。

因公出国(境)团组情况:2018年全年因公出国(境)团组0个,累计0人次,对本部门三公经费进行把控,基本保持不变,坚决贯彻落实中央“八项规定”,严格执行预算。

2、培训费支出0万元,比上年减少4.02万元,主要是为响应国家政策,减少不必要的开支。

3、会议费支出1.4万元,比上年减少9.3万元,主要是为响应国家政策,减少不必要的开支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款2988.26万元。其中包含社会保障和就业专项经费91.54万元,节能环保专项经费227.49万元,市政环卫专项经费719.02万元,农林水专项经费1636.2万元,交通运输专项经费314.01万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出325.47万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比上年增加130.03万元,增加的原因是商品和服务支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共225.11万元,其中政府采购货物类支出86.27万元、政府采购服务类支出73.79万元、政府采购工程类支出65.05万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年12月31日,国有资产合计2,825.73万元。其中:流动资产666.56万元,占资产总额的23.59%;固定资产2,159.18万元,占资产总额的76.41%。本单位流动资产666.56万元,其中:其他应收款666.56万元,占流动资产总额的100%,应收账款0万元,占流动资产总额的0%,预付账款0万元,占流动资产总额的0%,存货0万元,占流动资产总额的0%;本单位固定资产总量为2,159.18万元。其中:土地、房屋及构筑物1,444.81万元,占固定资产总额的66.91%(房屋 1,008.23万元,占固定资产总额的46.70%);通用设备451.15万元,占固定资产总额的20.89%(汽车272.91万元,占固定资产总额的 12.64%;单价50万元含以上通用设备0.00万元,占固定资产总额的0.00%);专用设备29.43万元,占固定资产总额的1.36%(单价 100万元以上专用设备0.00万元,占固定资产总额的0.00%);文物陈列品0.00万元,占固定资产总额的0.00%;图书档案1.00万元,占固 定资产总额的0.05%;家具用具装具动植物232.79万元,占固定资产总额的10.78%。本部门所属单位共有车辆13辆;2018年末公务用车保有量2台,市政环卫车辆11台。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。


附件:2018年锦界镇人民政府部门决算公开表.xls

神木市锦界镇人民政府

2019年9月27日

主办:神木市人民政府 承办:神木市人民政府办公室 地址:神木市滨河新区党政办公大楼1012室

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