神木市西沙街道办事处2018年部门决算说明
西街字〔2019〕356号
索引号:6108210014/-2019-002546 发布时间:2019-09-29 09:51:03 公开机构:神木市人民政府网

一、部门主要职责及机构设置

(一)街道办事处主要职责:

①贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施,加强党风廉政建设,坚持依法行政,加强农村党和基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

②负责辖区群团组织建设,指导村民自制,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展,增强农村社会自制能力。

③坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整。结合实际制定发展规划,维护市场秩序、营造良好的经济发展环境,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,促进农村经济繁荣发展。

④稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术,强化劳动力技能培训,做好农村劳务输转,促进农民增产增收,不断提高人民生活水平。

⑤负责农村普及法制教育,规范农村集体经济管理,推进政务公开,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公公共秩序和社会稳定。

⑥加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理,健全农民权益保障机制,维护农村社会公平正义。
  ⑦负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作,建立健全应急保障体系,及时处置和上报重大社情、疫情、险情,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

⑧负责办事处市容、市貌、绿化、环卫等管理工作,积极推进新农村建设,不断完善公益设施和基础设施。

 ⑨加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

⑩宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署,对本行政区域内环境质量负责,

并完成上级党委、政府交办的其他工作。

(二)机构设置:

截止2018年底,我街道办有独立机构2个,其中:政府机关1个,财政补助事业单位1个;独立核算机构2个。:

二、部门决算单位构成

我街道办决算包括本级(机关)决算和所属事业单位决算。纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

神木市西沙街道办事处(本级)

2

神木市西沙街道办事处广播电视站

我街道办内设2个部门(单位):行政单位1个,即西沙街道办事处(本级);财政补助事业单位1个,即街道办广播电视站。2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位2个,其中行政单位1个(西沙街道办事处),财政补助事业单位1个(街道办广播电视站),执行行政单位会计制度单位1个,执行事业单位会计制度1个。

三、2018年度部门工作完成情况

2018年我街道办认真贯彻中央、省委和市委各项决策部署,紧抓经济发展,搞好脱贫攻坚、乡村振兴等重点项目建设,推进农业产业化,努力搞好新农村建设,加强道路等公共基础设施管理,把精准扶贫工作贯穿于我镇工作始终,不断强化监督执纪问责,让纪检部门切实担负起监督责任,充分发挥纪检职能作用,圆满完成年度工作任务及目标。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,我街道办人员编制27人,其中行政编制22人、事业编制5人;实有人员38人,其中行政21人,事业17人,比上年减少3人,单位事业人员有调出。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度部门决算公开表

1、部门决算收支总表(公开01)

2、部门决算收入总表(公开02)

3、部门决算支出总表(公开03)

4、部门决算财政拨款收支总表(公开04)

5、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)(公开05)

6、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)(公开06)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出表(公开07)

8、部门决算政府性基金收支表(公开08)

(二)2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度收入支出情况

2018年我街道办预算收入2992.62万元,其中财政拨款2992.62万元,比上年增加482.79万元,主要是因为本年项目建设投入增加。全年支出预算2939.29万元,比上年增加204.56万元,主要是因为本年项目建设投入增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年我街道办收入总计2992.62万元。一般公共预算财政拨款收入2992.62万元

3、本年度支出构成情况。

2018年我街道办支出总计2939.29万元。包括:

(1)基本支出844.49万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出576.64万元,商品和服务支出147.89万元,对个人和家庭的补助支出119.96万元。

(2)项目支出2094.8万元,主要是社会保障与就业、城乡社区环境与卫生及农村基础设施建设等。

(三)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

2018年我街道办一般公共预算财政拨款收入2992.62万元,较上年增加了482.79万元;财政拨款支出2939.29万元,其中支出当年财政拨款2842.4万元,支出上年结转资金96.89,较上年支出增加了204.56万元,主要因为项目建设投入增加。本年结转资金为150.22万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按功能分类科目说明支出具体内容)

2018年度一般公共预算财政拨款支出2939.29万元,具体是:一般公共服务支出963.36万元;文化体育与传媒支出29.31万元;社会保障和就业支出178万元;医疗卫生与计划生育支出127.08万元;节能环保498.84万元;城乡社区支出224万元;农林水支出820.41万元;公路养护支出43.93万元;住房保障支出54.36万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。(按经济分类科目说明支出具体内容)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出844.49万元,具体是:人员经费724.53万元,其中工资福利支出576.64万元,对个人和家庭的补助支出119.96万元;公用经费147.89万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年我街道办无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2018年我街道办无国有资本经营财政拨款决算收支。

(四)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.20万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费1.20万元。主要用于省市县政府相关人员对单位各项工作的督查检查等工作的接待。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1)因公出国(境)支出情况

不涉及

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

不涉及

(3)公务接待费支出情况:2018年我街道办公务接待费累计支出1.2万元,与2017年的4.9万元相比减少了3.7万元,因我街道办于2018年4月份开始执行同城不接待。

2、培训费支出情况:2018年度我街道办培训费累计支出2.4万元,较上年的0.87万元增加了1.53万元,我办较上年增加了相关业务培训活动。

3、会议费支出情况:2018年度我街道办会议费累计支出3.4万元,较2017年的7.7万元减少了4.3万元,本年压缩会议次数,缩减开支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年度我街道办未开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出情况:机关运行经费147.89万元,较上年减少了2.02万元,主要用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。

(二)政府采购支出情况。

2018年我街道办政府采购支出总额共907.3万元,其中政府采购货物类支出155.9万元、政府采购服务类支出65.4万元、政府采购工程类支出686万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,我街道办所属单位共有车辆9辆(8辆环卫用车,1辆封山禁牧用车);无单价50万元以上的通用设备;无单价100万元以上的通用设备。2018年当年购置车辆1辆(吸污车);未购置单价50万元以上的设备;未购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金

附件:2018年神木市西沙街道办事处决算公开表(汇总).xls

西沙街道办事处

2019年9月24日

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