神木市扶贫开发办公室2018年度部门决算公开说明
神扶办发〔2019〕21号
索引号:6108210014/-2019-002577 发布时间:2019-09-30 10:22:36 公开机构:神木市人民政府网

一、部门主要职责及机构设置

神木市扶贫开发办公室属参照公务员管理的政府直属事业机构,下属有神木市扶贫开发信息监测中心和神木市农业综合开发办公室两个事业单位,2019年根据省委省政府机构改革方案我单位改为市政府组成部门,原下属的事业神木市农业综合开发办公室整体转隶农业农村局。单位的主要工作职责是:负责全市扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施;贯彻执行中省市扶贫开发和老区建设工作的方针政策,拟定全市扶贫开发和老区建设工作的政策和规章制度,组织发展贫困影响评估;开展调研,编制全市扶贫开发中长期规划及年度计划,负责实施项目的调研、立项、计划编制和管理工作,负责全市扶贫开发考核工作;研究拟定农村贫困人口扶持标准,组织识别扶贫对象,对扶贫对象实施动态管理;负责实施扶贫开发项目的备案指导和监督检查,负责全市农业综合开发工作、老区建设工作;负责拟订全市扶贫资金分配方案,指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作;负责行业扶贫和社会扶贫工作、指导全市驻村工作及贫困村“第一书记”开展工作;承办市委市政府交办的其他工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,按照市委、市政府目标任务要求,重点抓好以下工作:

1.认真落实全省脱贫攻坚各项工作任务,确保脱贫工作进入全省第一方阵,实现现行标准下19个贫困村出列,976户2372人贫困人口脱贫。

2.用好扶贫专项资金,统筹资金使用和项目安排。

3.进一步夯实“十办三组三保障”的工作责任,以行政村为单位,全力补齐产业发展、基础设施、公共服务、移民搬迁等短板。

4.加强“四支队伍”管理,强化扶贫政策精准落实,推动扶贫项目精准到户。

5.创新帮扶机制,做好企业结对帮扶贫困村及贫困户的工作。深化放管服改革,优化政务服务,提升政务服务效能。

6.加强对扶贫干部和贫困户的培训,实现培训全覆盖。

7.完成市委市政府“推进财政预算绩效管理”改革,提高财政资金使用效益情况。

8.加强扶贫宣传,通过广播、电视、网络等多方位宣传,提高群众政策知晓率。

9.加强机关党的建设,开展扶贫领域作风建设等活动。

10.贯彻落实“三项机制”,助推追赶超越,切实加强党风廉政建设,营造良好政治生态。

11.做好年度扶贫资金的支出工作。

12.做好年度农业综合开发项目的建设工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下属单位:神木市扶贫开发信息监测中心和原神木市农业综合开发办公室。

四、部门人员情况说明

截止2018年12底,神木市扶贫办部门本级(机关)共有人员编制14人,其中事业编制14人,实有人员13人和单位管理的离退休人员8人。神木市扶贫开发信息监测中心人员编制11人,实有人员10人;原神木市农业综合开发办公室编制5人,实有人员5人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因

我办2018年度调整年初结余和结转400.38万元,本年预算收入3154.96万元,其中:一般公共预算拨款收入3154.96万元。相应安排工作支出3555.34万元,其中:基本支出378.04万元,项目支出3177.30万元。与上年相比,因新成立了两个下属事业单位,基本支出的公用经费和人员工资增加了193.6万元;扶贫项目资金由财政部门直接预算到镇、街、办及项目实施管理部门。支出比上年减少6836.51万元;年末结转结余761.52万元,其中:基本支出结转12.11万元、项目支出结转749.41万元。

2.本年度收入构成情况

我办2018年度调整年初结余和结转资金400.38万元,本年预算收入3154.96万元,其中:一般公共预算拨款收入3154.96万元,较上年减少4559.72万元,减少的原因为扶贫项目资金由财政部门直接预算到镇、街、办及项目实施管理部门。

3.本年支出构成情况

相应安排工作支出2793.82万元,其中:基本支出365.94万元,项目支出2427.89万元。

(1)基本支出365.94万元,其中:工资福利支出296.96万元,主要用于人员工资福利支出;商品和服务支出63.46万元,主要用于日常公用支出,其中因公出国(境)费用0万元、公务接待费0万元、参与车改单位工作人员交通费补贴8.19万元、办公费及其他商品服务等支出55.27万元;对个人和家庭的补助5.52万元,主要用于单位离退休人员退休费支出5.12万元、其他补助支出0.40万元。

(2)项目支出2427.89万元,其中:用于一般行政管理事务114.01万元;农村基础设施建设100.81万元;发展生产支出560.33万元;其他扶贫支出473.13万元;农业综合开发项目1149.60万元。

4.本年结转和结余

2018年度共结余和结转资金761.52万元,其中:基本支出结转12.11万元、项目支出结转749.41万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收人3154.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3154.96万元,与上年相比减少了4559.72万元,减少率为144.52%。基本支出中的人员经费及公用经费增加了193.60万元,原因为2018年新成立两个下属事业单位,人员增加工作经费增加;项目减少6836.51万元,减少的原因为扶贫项目资金由财政部门直接预算到镇、街、办及项目实施管理部门。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

按功能科目分类2018年度共支出2793.82万元。其中:行政运行(2130501)支出223万元,较上年增加61.83万元,原因为2018年新成立两个下属事业单位,人员增加工作经费增加;一般行政管理事务(2130502)支出144.01万元,较上年减少17.16万元,减少原脱贫工作经费支出预算减少;农村基础设施建设(2130504)支出100.81万元,较上年减少1585.03万元,减少的原因为扶贫项目资金由财政部门直接预算到镇、街、办及项目实施管理部门;生产发展(2130505)支出560.33万元,较上年减少812.07万元,减少的原因为扶贫项目资金由财政部门直接预算到镇、街、办及项目实施管理部门;其他扶贫(2130599)支出473.13万元,较上年减少2300.87万元,减少的原因为扶贫项目资金由财政部门直接预算到镇、街、办及项目实施管理部门;农业综合开发土地治理(2130602)支出650万元,较上年减少2774万元;减少原因建设项目由上年的2万亩调整安排为5千亩;其他农业综合开发项目(2130699)支出499.60万元,较上年增加203.2万元,增加原因为增加了市级基础设施建设项目和预算了2018年度项目前期规划设计费;住房公积金(2210201)支出19.57万元,较上年增加8.21万元,增加原因为下属单位人员增加。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

工资福利支出296.96万元,主要用于单位人员基本工资支出120.33万元、津贴补贴支出29.41万元、奖金支出82.11万元、社会保障费22.47万元、绩效工资支出23.07万元、住房公积金支出19.57万元;

商品和服务支出63.46万元,主要用于日常公用支出,其中:公务接待费0万元、参与车改单位工作人员交通费补贴8.19万元、办公费8.23万元、邮电费3.1万元、差旅费2.60万元、劳务费1.04万元、租赁费27.36万元、委托业务费2.19万元、工会经费2.08万元、其他商品服务等支出8.67万元。

对个人和家庭的补助5.52万元,主要用于单位离退休人员生活补贴支出5.12万元、其他补助支出0.40万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018年“三公”经费及会议费、培训费总支出2.32万元,其中因公出国(境)费用支出0万元,公务接待费支出0万元,较上年减少1.05万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元,与上年一致;会议费及培训费支出2.32万元。较上年减少4.48万元。

1.因公出国(境)团组情况:组织出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。因公出国(境)费用支出0万元,与上年一致。

2.公务接待有关情况:公务接待共0批次,接待0人次。公务接待费支出0万元,较上年减少1.05万元,主要为:践行中央八项规定,从严控制公务接待费用支出。

3.公务用车购置及保有情况:公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,与上年一致。

4.会议费及培训费有关情况:2018年会议费支出2.32万元,与上年相比增加2.32万元,增加原因为召开全市脱贫攻坚表彰会议;培训费支出为0万元,较上年减少6.8万元,原因是我办组织举办培训会多为半天会议无费用支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目 4个,共涉及资金 1810.74万元,占一般公共预算项目支出总额的65%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)一般行政管理事务经费支出情况

2018年我单位一般行政管理事务经费共支出144.01万元,其中:办公费支出27.86万元,于上年相比增加10.14万元,增加原因为脱贫攻坚指挥部和扶贫信息监测中心,经费预算增加;印刷费支出25.91万元,于上年相比减少52.25万元,减少原因是贫困户资料纪实薄、明白卡是一次性印刷;差旅费支出3.89万元、于上年相比增加0.69万元,增加原因是参加省市组织脱贫攻坚督查督导工作;会议费支出2.32万元,于上年相比增加2.32万元增加原因是组织召开全市脱贫攻坚表彰等其他工作会议;租车费支出48.71万元,于上年相比增加48.71万元,增加原因是2017年、2018年脱贫攻坚督查督导工作下乡租车费用集中支付;其他机关运行费支出35.32万元。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共76.40万元,其中政府采购货物类支出64.45万元、政府采购服务类支出11.95万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

附件:神木市扶贫办2018年度部门决算公开表.xls

神木市扶贫开发办公室

2019年9月27日 

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