沙峁镇人民政府关于沙峁镇2018年决算公开情况的说明
沙政字〔2019〕279号
索引号:6108210014/-2019-002592 发布时间:2019-09-30 11:18:27 公开机构:神木市人民政府网

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施,加强党风廉政建设,坚持依法行政,加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

(二)负责辖区群团组织建设,指导村民自治,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治功能。

(三)坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整。结合实际制定发展规划,维护市场秩序、营造良好的经济发展环境,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,促进农村经济繁荣发展。

(四)稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术,强化劳动力技能培训,做好农村劳务输转,促进农民增产增收,不断提高人民生活水平。

(五)负责农村普及法制教育,规范农村集体经济管理,推进政务公开,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定。

(六)加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理,健全农民权益保障机制,维护农村社会公平正义。

(七)负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作,建立健全应急保障体系,及时处置和上报重大社情、疫情、险情,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

(八)负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作,积极推进新农村建设,不断完善公益设施和基础设施。

(九)加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

(十)宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署,对本行政区域内环境质量负责。

(十一)完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个,包括:

三、2018年度部门工作完成情况

2018年我镇认真贯彻中央、省委和市委各项决策部署,紧抓经济发展,搞好重点项目建设,推进农业产业化,努力搞好新农村建设,加强道路等公共基础设施管理,把精准扶贫工作贯穿于我镇工作始终,不断强化监督执纪问责,让纪检部门切实担负起监督责任,充分发挥纪检职能作用,圆满完成年度工作任务及目标。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本镇行政编制人员18名,事业编制人员14名(包括广电站人员1名),实际上卡32名;大学生村官3名(未上卡);退休人员共20名(包括广电站人员2名),六十年代精简人员3名;遗属补助人员3名。

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五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、(1)2018年度我镇收入合计4721.61万元,比2017年的1734.43万元增加了2987.18万元,这主要本年整体增加了节能环保支出、自然生态保护、扶贫、农村公益事业及旅游业管理与服务等项目投资。

(2)2018年度我镇支出合计4148.47万元,比2017年度的1884.84万元增加了2263.63万元,增加的原因在于本年度新增了节能环保支出、自然生态保护、扶贫、农村公益事业及旅游业管理与服务等项目投资,并且督促项目按时完工,加快了项目款项的支付进度,使年末结转和结余资金减少。

2、本年度收入构成情况。

2018年度我镇收入合计4721.61万元。其中:财政拨款4721.61万元,包括一般公共预算财政拨款4710.61万元,政府性基金预算财政拨款11万元。

3、本年度支出构成情况。

(1)基本支出526.43万元,主要是用于保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费439.80万元,日常公用经费86.63万元。

(2)项目支出3613.04万元,主要是为完成节能环保支出、自然生态保护、扶贫、农村公益事业及旅游业管理与服务等项目建设。

(3)政府性基金支出9万元,主要是用于社会福利的彩票公益金支出

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

2018年财政拨款收入4721.61万元,比2017年的1734.43万元增加了2987.18万元,这主要本年整体增加了节能环保支出、自然生态保护、扶贫、农村公益事业及旅游业管理与服务等项目投资。

2018年度我镇支出合计4148.47万元,比2017年度的1884.84万元增加了2263.63万元,增加的原因在于本年度新增了节能环保支出、自然生态保护、扶贫、农村公益事业及旅游业管理与服务等项目投资,并且督促项目按时完工,加快了项目款项的支付进度,使年末结转和结余资金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度我镇一般公共预算财政拨款支出总计4139.47万元,包括一般公共服务支出1575.07万元、节能环保支出357.11万元、社会保障和就业支出27万元、医疗卫生与计划生育支出20万元、城乡社区支出114.34万元、农林水支出1754.26万元、交通运输支出55.14万元、商品服务业等支出210万元、住房保障支出26.55万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018年度我镇一般公共预算财政拨款基本支出总计526.43万元,其中人员经费439.8万元,公用经费86.63万元

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年度我镇政府性基金财政拨款收入总计11万元,支出总计9万元,上年结余8万元,2018年末结余10万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

我镇无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14.47万元(因保留两位小数点有误差),其中,公务用车购置及运行维护费7.54万元,与2017年的7.95万元相比减少了0.41万元,主要是内部制度加强管理减少费用发生;公务接待费6.93万元,与2017年的9.82万元相比减少了2.89万元,主要是为响应国家政策减少不必要的开支。

因公出国(境)团组0个,累计0人次。对本部门三公经费进行把控,基本保持不变,坚决贯彻落实中央“八项规定”,严格执行预算。

公务用车购置及保有情况:2018年无公务车辆购置,公务用车实际保有量2辆。

公务接待费:2018年度公务接待经费总额6.93万元,接待批次总计148次,接待人数累计1427人。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度我镇培训费累计支出0.25万元,比上年减少0.16万元,为工作培训正常减少。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年度我镇会议费累计支出2.08万元。比上年增加0.52万元,主要是正常工作开展需要。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年我镇对专项业务经费项目未开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出86.63万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018 年机关运行经费支出比上年减少4.95万元,减少的主要原因是厉行勤俭简约,为响应国家政策减少不必要的开支

(二)政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共187.26万元,其中政府采购货物类支出110.7万元、政府采购服务类支出13.66万元、政府采购工程类支出62.9万元。”。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年未安排购置车辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:沙峁镇人民政府关于沙峁镇2018年决算公开.xls

沙峁镇人民政府

2019年9月29日

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