神木市公安局2018年部门决算说明
神公发(2019)290号
索引号:6108210014/-2019-002601 发布时间:2019-09-30 17:06:37 公开机构:神木市公安局

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规;指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

3、组织、指导案件的侦查工作,协调处置重大案件(事件)和治安事故。

4、依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

5、负责出入境管理工作,指导、监督全市消防工作。

6、依法管理道路交通安全,维护交通秩序。

7、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。

8、负责公共信息网络的管理和安全监督工作。

9、负责看守所、拘留所、戒毒所和乡镇派出所的管理工作。

10、组织各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

11、加强武警、消防部队建设;对武警执行公安任务实施领导和指挥。

12、负责公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作,管理全市公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训,负责公安机关装备、后勤保障工作。

13、组织实施公安机关的监察工作;指导、监督、检查公安机关的执法活动;查处或督办公安民警的违纪案件。

14、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有5个,包括:

序号

单位名称

1

神木市公安局(机关)

2

神木市城市综合管理办公室

3

神木市看守所

4

神木市公安局大柳塔公安分局

5

神木市公安局交通警察管理大队

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,神木市公安局以党的十九大精神为指导,牢牢把握“四句话、十六字”总要求,紧紧围绕“争当西部排头兵、迈入全国第一方阵”总目标,大力推进公安工作信息化法治化现代化建设和公安队伍正规化专业化职业化建设,维护国家安全和社会稳定的能力实现全面提升,人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。

四、部门人员情况说明

部门人员情况(人员情况属涉密事项)

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

2018年本部门收入35475.45万元,其中工资福利支出19841.27万元,商品和服务支出5291.12万元,对个人和家庭补助1492.57万元,项目支出8850.49万元。较上年增加6044.16万元,其增长原因是人员工资福利增加,上年度增加的工资福利在本年度中发放。

1、本年度收入构成情况

2018年本部门收入35475.45万元,其中机关13316.87万元,城市综合管理办公室14274.18万元,看守所1315.23万元,大柳塔公安分局1609.07万元,交通警察管理大队4960.1万元。

图片1.png

2、本年支出构成情况

2018年本部门支出34824.82万元,其中机关13049.38万元,城市综合管理办公室14122.11万元,看守所1284.88万元,大柳塔公安分局1578.31万元,交通警察管理大队4790.14万元。

图片2.png

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因

2018年本部门收入35475.45万元,较上年增加6326.97万元,其增长原因是人员工资福利增加,上年度增加的工资福利在本年度中发放。本年支出34824.82万元,较上年增加7650.36万元,增加原因一是上年未完工项目在本年度中支出,二是上年目标责任考核奖及加班补助等工资福利支出在本年度支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年本部门支出34824.82万元,其中行政运行9858.27万元,道路交通管理4719.34万元,拘押收教场所管理981.6万元,其他公安支出17887.79万元,离退休支出137.08万元,住房公积金1240.74万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年本部门基本支出26342.12万元,其中人员经费21051.02万元,公用经费5291.1万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年本部门“三公经费”共支出1274.54万元,其中公务接待费6.89万元,较上年减少了0.66万元,公务接待累计115批次,1150人次;公务用车购置及运行维护费1267.65万元,较上年增加了202.68万元,增长原因是公务用车购置费增加。

2、培训费支出决算情况说明

2018年本部门培训费支出44.76万元,较上年减少176.3万元,减少原因是本年度开展培训业务减少。

3、会议费支出决算情况说明

2018年本部门会议费支出7.59万元,较上年减少18.15万元,减少原因是省级会议减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出5291.1万元,较上年增加1497.62万元,主要原因是科目统计口径变化。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共1682.18万元,其中政府采购货物类支出1019.53万元、政府采购服务类支出549.07万元、政府采购工程类支出113.58万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆147辆;单价50万元以上的通用设备4台(套);单价100万元以上的通用设备3台(套)。2018年当年购置车辆29辆;购置单价50万元以上的设备3台(套);购置单价100万元以上的通用设备2台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


附件:神木市公安局2018年部门决算数据.xls

神木市公安局

2019年9月23日

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