神木市麟州街道办事处2018年部门决算说明
神麟街发〔2019〕76号
索引号:6108210014/-2019-002620 发布时间:2019-09-30 17:59:05 公开机构:神木市麟州街道办事处

一、单位基本情况及职责

(一)、单位基本情况及职责

神木市麟州街道办事处由原神木镇机构撤并而来,共有12个社区、8个行政村,总人口18.95万人。依据《党章》、《宪法》和《地方各级人民政府组织法》等有关法律、法规,我街道的主要职责是:

1、宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级组织和本级组织的决议。

2、领导和指导本部门的各项工作,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

3、制定和执行本行政区域内的经济、社会发展计划、行政预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,促进社会进步,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。

5、维护宪法和法律,保护各种经济组织的合法权益。

6、加强基层党组织和政权建设,建立健全农村社会化服务体系,切实履行总揽全局、统筹规划、政策指导组织协调、提供服务和监督职能。

7、做好本辖区工作人员的考核、培训工作,对全街道公务员和事业单位工作人员进行综合管理。

8、完成市委、市政府及所属职能部门交办和委办的其它工作任务。

(二)单位构成情况

1.机构情况

神木市麟州街道办事处内设7办1中心组成,即党政办公室、人大事务办公室、科教文卫办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、纪检监察室。街属事业单位一个,即麟州街道社区服务中心。

2.人员情况

截止2018年12月底,麟州街道人员编制100人,其中行政编制51人、事业编制49人;实有人员259人,其中行政公务员51人、事业单位135人,大学生村官19人,单位管理的离休人员2名、退休人员 52人;广电站编制3名,实有人员9人,其中在职3名,退休人员6名。

二、部门预算单位构成

本单位原神木镇广电站因机构改革并入麟州街道,纳入本街道2019年预算编制范围的预算单位共有1个。

序号

单位名称

1

神木市麟州街道办事处

三、当年取得的主要事业成效

2018年麟州街道办事处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十九大和省十三次党代会精神,践行“五个扎实”,加快“追赶超越”,紧紧围绕落实省委“五新”战略任务和神木市委、市政府的各项部署要求,全面推动乡村振兴,大力促进经济社会持续健康发展,为建设富强、文明、美丽、和谐的麟州街道而努力奋斗。按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作,认真抓好党建、卫计、安全、综治、信访、维稳、农业、林业、水利、财政、畜牧、科普、科技、气象、城市管理、城乡统筹、便民服务、民政、农村人居环境整治,精准脱贫等工作。

认真贯彻落实中央、省、市工作会议精神,紧紧围绕市委市政府各项中心工作,稳步推进财政各项改革,保工资、保重点、保建设等资金得到较好落实,医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障,圆满完成全年财政收支目标任务,确保财政收支平衡,有力促进了全街道经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆11辆,其中小轿车2辆,其他车辆9辆(含封山禁牧工作车一辆),主要为装载机及垃圾清运车等;单位固定资产账目总值4775.73万元,其中纳入固定资产土地。房屋及构筑物3554.97万元,办公场所占用14532.08平方米,纳入固定资产通用设备1139台,价值805.34万元,纳入固定资产专用设备206台,价值137.00万元,单价20万元以上0台,价值0元,单价50万元以上0台,价值0元,单价100万元以上0台,价值0元。

五、部门2018年度决算表

(一)部门决算收入支出总表(公开01)

(二)部门决算收入总表(公开02)

(三)部门决算支出总表(公开03)

(四)部门决算财政拨款收入支出总表(公开04)

(五)部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)(公开05)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(公开07)

(六)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开06)

(七)政府采购情况表(公开07)

(八)部门决算政府性基金支出表(公开08)

六、2018年度部门决算相关情况说明:

(一)、2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018年预算收入总计10019.11万元,与上年收入7638.73万元,相比增加2380.38万元。主要原因是2018年节能环保和农林水收人较多所致。

2018年预算支出总计9878.94万元,与上年支出7501.97万元,相比上年支出增加了2376.97万元。主要原因是2018年节能环保和农林水支出较多所致。

2、本年收入构成情况

本年度总收入为10019.11万元,其中:一般公共预算财政拨款10008.11万元,其中:一般公共服务拨款6597.15万元;文化体育与传媒拨款189.02万元;社会保障和就业拨款267.72万元;节能环保拨款442.80万元;城乡社区服务拨款777.84万元;农林水牧拨款1554.40万元;住房保障拨款179.18万元;其他支出政府性基金预算拨款11万元。

3、本年度支出构成情况:

单位2018年度支出为9878.94万元,其中:一般公共服务支出6740.28万元;文化体育与传媒支出101.07万元;社会保障和就业支出51.06万元;节能环保支出362.23万元;城乡社区服务支出690.62万元;农林水牧支出1745.52万元;交通运输支出1万元;住房保障支出179.18万元;其他支出8万元。年末结转和结余1341.04万元,其中基本结余262.96万元,项目结余1078.08万元。

(二)、2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况及比上年增减情况说明。

2018年财政拨款收入总计10019.11万元,其中基本支出4459.70万元,一般公共服务拨款4165.98万元,文化体育与传媒拨款89.02万元,社会保障和就业拨款25.52万元,住房保障支出拨款179.18元。项目拨款收入总计5548.41万元,其中:一般公共服务项目拨款2431.17万元;文化体育与传媒拨款100万元,社会保障和就业拨款242.20万元;节能环保拨款442.8万元;城乡社区拨款777.84万元;农林水支出拨款1554.40万元;其他支出拨款11万元。整体财政拨款收入与上年相比增加了2380.39万元,主要原因是2018年节能环保和农林水收人较多所致。

2、一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出决算情况。(按人员经费、公用经费和项目支出分别进行说明)

2018年单位一般公共预算财政拨款总支出9878.94万元。主要分为基本支出和项目支出两部分,基本支出共计4747.91万元,其中人员经费支出3992.13万元,商品服务支出636.48万元;对个人家庭补助支出119.3万元.

单位项目支出5131.04万元。其中一般公共服务支出2224.58万元,主要为政府办公及相关机构事务支出7.1万元,其他一般公共服务支出2217.49万元;文化体育与传媒支出73.56万元;社会保障和就业支出25.54元,主要为民政管理事务支出;城乡社区支出690.62万元,主要为城乡社区管理服务、城乡社区公共设施、城乡环境卫生;节能环保支出362.23万元,主要为人居环境整治及农村破烂房屋拆迁和维修;农林水支出1745.51万元,主要为扶贫及农村基础设施建设等,农业农村环境提升及基础设施建设、农村综合改革对村委会和党支部补助以及抚恤、义务兵家属优待金支出等;交通运输支出1万元,主要对农村道路维修;其他支出拨款11万元。

(三)、2018年“三公”经费、会议费、培训费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况说明:

2018年度本单位 “三公”经费、会议费、培训费总计支出10.54万元,与上年相比减少开支48.34元,下降了78%,主要原因是严格控制相关支出,取消同城公务接待所致。

因公出国(境)费用0元,与上年度持平;

公务用车运行维护费8元,与上年度的7.96万元基本持平。

公务接待费:2018年公务接待费开支0元

2、培训费支出决算情况说明。

2018年培训费支出2.54万元,上年没有支出,比上年增加了100%,主要对职工进行业务培训。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年会议费支出0元,与上年相比减少支出6.41万元。

(四)、2018年固定资产增减情况说明

单位2018年增加固定资产2661.93万元,主要为街道办及原神木镇16个社区改善办公环境购买办公用品和增加设备所致。2018年共盘盈资产2772.90万元,盘亏及减少资产208.23万元,具体以市国资办批复和会计师事务所、资产评估事务所评估值入账为准。

(五)、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2018年无国有资本经营财政拨款收支。

(六)、2018年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年本部门年度安排财政拨款预算的日常公用支出办公费、印刷费、取暖费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、日常维修费、差旅费、租赁费以及其他费用等共计636.48万元,比上年增加支出278.02元,上升44%,用于单位机关正常办公及支持扶贫、农村社会各项事业。

2、其他需要说明的事项

本年度无其他需要说明的事项。除特别说明外,单位以上财政收入支出含原神木镇四个城区办事处(继业路、人民路、钟楼、迎宾路)。


附:神木市麟州街道办事处2018年部门决算公开表.xls

神木市麟州街道办事处

2019年9月29日

主办:神木市人民政府 承办:神木市人民政府办公室 地址:神木市滨河新区党政办公大楼1012室

电话:0912-8339230 邮箱:shenmuZF@163.com 传真:0912-8332071

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