万镇镇人民政府
神木市万镇镇镇人民政府2018年部门决算说明
万政字〔2019〕190号
索引号:6108210014/-2019-002667 发布时间:2019-09-30 16:43:30 公开机构:神木市人民政府网

一、部门主要职责

(一)贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施,加强党风廉政建设,坚持依法行政,加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

(二)负责辖区群团组织建设,指导农民自治,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治功能。

(三)坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整,结合实际制定发展规划,维护市场秩序,营造良好的经济发展环境,培养特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,促进农村经济繁荣发展。

(四)稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术,强化劳动技能培训,做好农村劳务输转,促进农民增产增收,不断提高人民生活水平。

(五)负责农村普及法制教育,规范农村集体经济管理,推进政务公开,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定。

(六)加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理,健全农民权益保障机制,维护农村社会公平正义。

(七)负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作,建立健全应急保障体系,及时处置和上报重大社情、疫情、险情,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。积极作好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

(八)负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作,积极推进新农村建设,不断完善公益设施和基础设施。

(九)加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

(十)宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署,对本行政区域内环境质量负责。

(十一)完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年我镇认真贯彻中央、省委和市委各项政策部署,抓紧经济发展,搞好重点项目建设,推进农业产业化,努力搞好新农村建设,加强道路等公共基础设施管理,把精准扶贫工作贯穿于我镇工作始终,不断强化监督执纪问责,让纪检部门切实担负起监督责任,充分发挥纪检职能作用,圆满完成年度工作任务及目标。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的一级决算单位共有1个,包括万镇镇人民政府。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本镇行政编制人员23名,事业编制人员16名;退休人员共15名,遗属补助人员3名。

五、部门决算收支情况说明

1、收入支出决算总表:我单位收入包括财政拨款收入2885.43万元、年初结转和结余168.45万元;支出包括一般公共服务支出690.59万元、、社会保障和就业支出30万元、节能环保支出352万元、城乡社区支出95.77万元、农林水支出1180.95万元、交通运输支出59.74万元、商业服务等支出50万元、住房保障支出27.33万元、其他支出22万元。年末结转和结余545.51万元。

2、收入决算表:我单位2018年部门收入共计2885.43万元,其中,财政拨款收入2885.43万元,占比100%

3、支出决算表:我单位2018年部门支出共计2508.38万元,其中,一般公共预算支出2508.38万元,其中:基本支出618.59万元、项目支出1889.79万元。

4、财政拨款收入支出决算总表:我单位2018年财政拨款收入2885.43万元。支出包括一般公共服务支出690.59万元、、社会保障和就业支出30万元、节能环保支出352万元、城乡社区支出95.77万元、农林水支出1180.95万元、交通运输支出59.74万元、商业服务等支出50万元、住房保障支出27.33万元、其他支出22万元。年末结转和结余545.51万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表:我单位2018年一般公共预算财政拨款支出2486.38万元,支出包括一般公共服务支出690.59万元、、社会保障和就业支出30万元、节能环保支出352万元、城乡社区支出95.77万元、农林水支出1180.95万元、交通运输支出59.74万元、商业服务等支出50万元、住房保障支出27.33万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表:我单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出人员经费490.7万元,包括:工资福利支出427.75万元,其中:基本工资185.56万元、津贴补贴78.7万元,奖金29.75万元、伙食补助费6.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.31万元、住房公积金27.33万元、其他工资福利支出56.02万元。对个人和家庭的补助支出8万元,其中:生活补助54.95万元。公用经费为商品和服务支出127.9万元,其中:办公费22.5万元、印刷费0.5万元、手续费0.03万元、电费13.02万元、邮电费7.66万元、办公用房取暖费12.43万元、差旅费6.26万元、维修费3.82、会议费0.52万元、培训费0.9、公务接待费4.05万元、劳务费24.17万元、工会经费2.98万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费0.99万元、其他商品和服务支出20.07万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表:我单位2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出12.05万元,公务用车运行维护费8万元,公务接待费4.05万元,会议费0.52万元。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表:彩票公益及对应专项债务收入安排的支出22万元。

9、2018年度“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年本单位“三公”经费全年支出12.05万元,其中:公务用车运行维护费8万元、公务接待费4.05万元、出国经费0人0元,会议费0.52万元,按年初预算指标执行,“三公”经费未超支。

(1)因公出国(境)支出情况

因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年公务用车购置及保有情况:2018年无公务车辆购置,公务用车实际保有量2辆。

(3)公务接待费支出情况

2018年度公务接待136批,825人次,经费总额4.05万元。2018年公务接待人均49.09元,主要是控制支出,减少部分接待。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年我镇对专项业务经费项目未开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

2018年本部门基本支出618.59万元,用于机关日常运转及人员工资支出。2018年部门基本支出比上年增加227.78万元,增加的主要原因是人员调动,调资等。厉行勤俭节约,为响应国家政策减少不必要的开支。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行经费和公务接待支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:神木市万镇镇人民政府2019年决算公开表汇总.xls

万镇镇人民政府

2019年9月29日

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