神木市柠条塔工业园区管理委员会2018年部门决算公开说明
神柠管发〔2019〕110号
索引号:6108210014/-2019-002685 发布时间:2019-09-30 09:32:39 公开机构:神木市人民政府网

一、部门主要职责及机构设置

1、编制和组织实施工业园区建设规划;

2、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理;

3、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作;

4、负责工业园区国有资产的经营管理;

5、工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作;

6、负责工业园区内企业的设立、入住、审核等工作,协调、管理和服务工业园区内企事业单位;

7、定期向县政府报告工业园区建设和发展情况;

8、承担县政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,我单位为一级预算单位无所属事业单位。

三、部门人员情况说明

截止2018年底,我委人员编制25人,其中行政编制0人、事业编制25人;实有人员25人,其中行政0人、事业25人,无离退休人员。

四、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入1227.49万元、支出1175.62万元、结余137.67万元,上年度收入969万元、支出1511.65万元、结余85.81万元。收入较上年增加、主要原因是2018年增加了预算项目。本年度支出较上年增加、主要为响应上级财政部门号召,加快本年支出进度,上年完工未支付资金全部支出。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入1227.49万元,其中基本支出收入388.24万元、项目支出收入839.25万元。

3、本年支出构成情况。

本年度支出1175.62万元.其中基本支出360.87万元,项目支出814.75万元,项目支出包含本年度资金及上年结转资金。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入1227.49万元、支出1175.62万元、结余137.67万元,上年度收入969万元、支出1511.65万元、结余85.81万元。收入较上年增加、主要原因是2018年增加了预算项目。本年度支出较上年增加、主要为响应上级财政部门号召,加快本年支出进度,上年完工未支付资金全部支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

按政府功能分类支出可分为:一般公共服务支出、节能环保支出,城乡社区支出,住房保障支出。其他政府办公厅及相关机构事务支出845.03万元、节能环保支出194.72万元,城乡社区环境卫生115.24万元,合计1154.99万元。住房保障支出20.63万元。

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

按人员经费和公用经费分类,分别为人员经费323.18万元、公用经费65.06万元。合计本年基本支出388.24万元.

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018年度公务用车维护费为11.64万元,较上年减少,主要因为2018年5月收回公务用车一辆。2018年度招待费为2.21万元,接待人数280人、接待62批次、总体较上年减少。无会议费,无培训费支出。

五、2018年度部门绩效管理情况说明

我部门将按照全市总体部署,稳步推进部门预算绩效管理。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费为65.06万元。较上年增加,主要原因为人员增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共455.66万元,其中政府采购货物类支出150万元、政府采购服务类支出57.69万元、政府采购工程类支出247.97万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

示例:截至2018年末,本部门所属单位共有车辆16辆;单价50万元以上的通用设备、单价100万元以上的通用设备没有,2018年当年购置4辆车。

七、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金

……

附件:神木市柠条塔工业园区管理委员会2018年度决算公开表.xls



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