一、部门概况
(一)部门主要职能
1、做好旅游业管理服务工作，发展县域经济。
2、搞好全县旅游发展规划工作，做好全县旅游项目开发调研、组织实施和招商引资工作。
3、加强涉旅企事业单位的监督管理，整顿旅游市场秩序。
4、负责全县旅游经营许可手续的办理和年检。
（二）2016年部门工作任务完成情况
1、《神木县旅游产业发总体规划》编制工作有序进行。今年县投资600万元专门编制《神木县旅游产业发展总体规划》，该项目11月初已完成初稿编制会审工作，12月底完成最后评审。
2、积极推进红碱淖5A级景区和“国家级自然保护区”创建工作。2016年提升红碱淖5A级景区工程是扇形广场建设，该项目设计预算、招标、土建等前期工作全部完成。“国家级自然保护区”工作，国家环保部已通过，12月中旬已通过国家级自然保护区评审委员会的最后评审，报国务院待批。
3、旅游厕所建设项目有序推进。今年红碱淖景区维修改造项目全部完成，新建项目与扇形广场建设同步进行，现已完成土建工程。
4、强化旅游教育培训，全面提高旅游从业人员管理与服务水平。今年我局积极配合省、市旅游局组织的“导游人员从业资格考试”、“饭店经理资格证培训”、“旅行社会总经理资格证培训”和旅游统计等多项培训工作，组织县域内涉旅企事业单位积极参加，共培训各类人员近450多人次。
5、扎实开展“精准扶贫”工作。按照组织部和扶贫办的文件精神，我局对接帮扶的贫困村是尔林兔镇昌鸡兔村。我局先后向上争扶持资金77万元。另外，我局还帮扶沙峁镇石角塔村修建村活动广场5万元。
（三）部门所属基层决算单位名称，各单位性质、经费管理方式、人员情况。
县旅游局属于参照公务员管理事业单位，经费管理方式是全额财政拨款。
局机关共有参公编制人员4人，事业编制2人；实有在职人员 5人，其中参公编制3人，事业编制2人。
下属事业单位神木县人文景区管理办公室、神木县红碱淖风景名胜区管理办公室，经费管理方式是全额财政拨款。
神木县人文景区管理办公室事业编制10人，实有在职人员10人。
神木县红碱淖风景名胜区管理办公室事业编制10人，实有在职人员10人。
二、部门2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
以上表格详见本文底端链接。
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况说明
1、县旅游局2016年收入总计1416.62万元，比2015年减少714.42万元，其中：财政拨款减少714.42万元，主要原因是城乡社区支出及商业服务业等支出减少。2016年度支出总计1183.85万元，比2015年减少了947.19万元,主要原因是项目支出中旅游宣传和旅游行业管理支出减少。
2、本年收入构成情况
社会保障和就业支出收入5.37万元，占总收入的0.38%；住房公积金收入19.21万元，占总收入的1.36%；行政运行收入207.28万元，占总收入的14.63%；一般行政管理事务收入230.54万元，占总收人的16.27%；旅游宣传收入727.22万元，占总收入的51.34%；其他旅游业管理与服务支出收入227万元，占总收入的16.02%。
3、本年支出构成情况
社会保障和就业支出5.37万元，占总支出的0.45%；住房公积金支出19.21万元，占总支出的1.62%；行政运行支出156.12万元，占总支出的13.19%；一般行政管理事务支出206.42万元，占总收人的17.44%；旅游宣传支出583.30万元，占总支出的49.27%；其他旅游业管理与服务支出213.44万元，占总支出的18.03%。
（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减变化情况
2016年度公共预算财政拨款支出合计1183.85万元，比2015年减少947.19万元。其中，社会保障和就业支出增加5.37万元，主要因为退休人员费用支出增加；旅游宣传减少705.74万元，主要是因为旅游推广活动减少；其他旅游业管理与服务支出减少169.36万元，主要是因为相关的旅游业管理与服务项目减少；行政运行支出减少74.33万元，住房公积金支出增加1.76万元，主要是医疗保险没有预算到单位、代扣的养老保险及职业年金因行政事业单位养老保险制度改革未能形成支出。
2、公共预算财政拨款支出决算构成情况
县旅游局财政拨款支出主要分为两大部分，包括基本支出和项目支出，按支出功能分类科目进行详细说明。
（1）基本支出的功能分类及说明
公共预算财政拨款基本支出总计180.70万元，按功能划分为社会保障和就业、商业服务业等支出、住房保障支出等事务三部分。其中，社会保障和就业功能支出5.37万元，用于支付离退休人员的工资及津贴和其他补助；商业服务业等事务功能156.12万元，用于人员工资福利及保障日常行政运行支出；住房保障功能支出19.21万元，用于支付在职人员住房公积金。
（2）项目支出的功能分类及说明
公共预算财政拨款项目支出总计1003.15万元，按功能划分为一般行政管理事务、旅游宣传、其他旅游业管理与服务支出三部分。一般行政管理事务支出206.42万元，主要用于网络运行维护等工作；旅游宣传支出583.30万元，主要用于我县旅游的宣传促销活动；其他旅游业管理与服务支出213.44万元，主要用于景区景点的维护、协调等工作。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出合计180.70万元。其中人员经费161.95万元，主要包括工资福利支出、离退休费、住房公积金等；公用经费合计18.74万元，主要包括交通补贴、办公费、电话费、差旅费、工会经费等。
（三）2016年“三公经费”、培训费及会议费支出情况说明
1、2016年度“三公”经费预算数合计0.72万元,其中“因公出国（境）费”0万元, “公务用车购置及运行维护费”0万元,“公务接待费”0.72万元。2016年度“三公”经费实际合计支出0.29万元，其中因公出国（境）费0万元,公务车辆运行维护费0万元,公务接待费0.29万元。2016年度“三公”经费较上年减少了0.43万元，其中“因公出国（境）费” 与上年持平，“公务用车购置及运行维护费”减少2.44万元，而“公务接待费”减少0.43万元，主要是因为我局厉行节俭，大幅减少公务接待的次数。
公务接待费：国内公务接待3批次，25人次，支出总额为0.29万元。主要用于接待因项目需要邀请的专家所发生的接待费用。
2、2016年度我单位培训费全年预算3万元，实际培训费支出3万元。主用于开展旅游景区讲解员志愿者培训活动。
3、2016年度我单位会议费预算60万元，实际会议费支出58.8万元。主要用于召开红碱淖观鸟节会议。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门2016年无此项收支。
（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门2016年无此项收支。
（六）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出18.74万元，主要用于保障机关日常运行的各类支出。
2、政府采购支出情况
2016年度政府采购支出584.10万元，其中政府采购货物支出8万元主要为传真机、电脑等一般办公设备购置，政府采购服务支出576.10万元，主要用于旅游宣传等活动的开展。
四、专业名词解释
旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。
