一、 部门概况
(一)部门主要职能
负责编制新村规划，并依法组织实施；负责新村各类建设用地的审核、运作和管理；负责新村基础设施和市政公用设施的建设与管理；负责新村适生项目的入园审核，征收新区各类建筑活动中的相关费用。审核各类建设项目的建筑设计、景观环境设计等。
（二）2016年部门工作任务完成情况
一、2016年重点任务完成情况
2016年是滨河新区完善基础设施配套功能，提升综合承载力，创建宜游宜居宜业“4A”级景区的开局之年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，全年完成社会固定资产投资14.87亿元，其中基本建设项目投资3.03亿元，社会事业项目投资6.78亿元，产业项目投资2.46亿元，房地产项目投资2.6亿元，已投入生产的产业项目实现工业总产值72.22亿元。
1、实施前期费项目3项。水景公园300万元，已经完成方案设计；堤顶彩色沥青运动跑道100万元，已经完成方案设计，正在进行方案优化；神木县城市规划馆100万元，完成前期考察调研，正在组织方案设计。
2、圆满完成年度重点建设项目10项。（1）和谐广场二期工程（新建），总投资6000万元，该工程于4月底开工，已经全部建成投用。（2）新村至店塔路面工程（续建），总投资5836万元，于10月底全部建成投用。（3）新村至泥河大桥工程（续建），计划总投资7200万元，于2015年11月份开工，现桥梁主体全部建成。（4）神木火车站（续建），总投资1.5亿元，于3月开工建设，目前信号楼已正式投入运行，主站楼正在进行内部装修及设备安装，附属工程全部完工。（5）建成区景观绿化及铺装工程（新建），总投资3400万元，于5月份开工，铺装全部完成，大树移植及绿化完成80%。（6）和谐广场地下停车场车库装修工程（新建），总投资850万元，已经全部完成，具备投运条件。（7）市政管网工程（续建），总投资3300万元，管网工程全部完成，市政管网智能化控制中心主体工程完成。（8）路灯工程（新建），总投资2400万元，变电站、高压分支箱及电缆铺设全部完成，路灯安装完成90%。（9）新村至店塔道路绿化工程（新建），总投资1500万元，云川大道补植及广场补植工程全部完成，新村至店塔道路绿化完成70%。（10）新村至店塔工业区大桥（新建），总投资6000万元，其中自筹资金5700万元，目前设计、图审已经完成。
3、社会事业项目、产业项目健康发展，住宅小区功能日臻完善，迁居入住态势良好。（1）神木大剧院、新闻文化中心、青少年活动中心、和谐广场二期已经全部建成投运，并圆满完成了国家艺术节的各项演出任务。神木县煤炭安全技术服务中心、店塔法庭办公楼、神木县政务大厅、财政收费中心、神木畜牧、水利、民爆公司、农管站服务中心、神木县环保监测化验大楼，已经建成，陆续投入使用。神木县第一高级中学于6月开工建设，目前基础回填全部完成。神木县第十一中学于2015年 9月份招生开学，在校学生达620余名。恒源、职业技术学院、十一中学3所幼儿园在校学生达450余名。长安银行总部及建设银行、农商银行网点成功落户新区。110KV供电工程主体建筑已经建成，电力设备投入全面运行，实现了双回路供电。（2）已投入生产的13个产业项目实现工业总产值72.22亿元。（3）14个大型小区实现交房入住，常住人口已超3万人。3个小区正在抓紧后续工程完善，预计在2017年全部交房。
4、新区综合管理水平持续提升。（1）严格规划审批程序。今年我办将杨业大街金融集聚区申报为金融一条街，对建宁路以北等区域进行了专项规划；对广告牌匾、美化亮化管理审批办法进行了重新修订，实现了新区广告牌匾统一审批，统一管理。 （2）加大综合治理力度。加大城市管理工作力度，健全规章制度，依法开展城市管理工作，及时纠正影响市容市貌的不文明行为，提升了新区管理水平，改善了新区总体容貌。（3）加强环境卫生管理。建立了道路保洁责任制，对已建成道路卫生实行专人、分段、定岗制，建立了垃圾定点倾倒集中处理制度，保洁面积达316万㎡。（4）有效开展园林绿化管护、养护工作。新区绿化管理得到进一步加强，绿化景观效果和档次进一步提升，形成了以广场绿化为中心、景观节点和主要干道绿化为骨架、神新大道和云川大道绿化为屏障、小区绿化为点缀的生态绿化大格局。今年新增绿化面积20万㎡，绿化面积达230万㎡，绿化率达42%。
二、2016年主要工作成效
1、滨河新区正式获批并提出创建“4A”级景区的远景目标。水体景观公园、堤顶彩色沥青运动跑道、城市中心运动公园、泥河大桥美化亮化等一批带动性强、辐射范围广的休闲旅游项目相继启动，金融一条街及部分公共建筑专项规划已经全面展开。2016年度11项重点建设项目按计划全部完成，完成投资3.03亿元，争取到贷款资金4450万元。社会事业项目相继建成投运；产业项目健康发展，完成产值72.22亿元；住宅小区功能日臻完善，迁居入住态势良好，14个大型小区已经全部交房，常住人口已超3万人。
2、协调保障能力不断增强。（1）神木火车站有序推进，于3月份正式开工建设，预计2017年6月底全部建成投用。（2）110KV供电工程主体建筑已经建成，电力设备投入全面运行，实现了双回路供电。（3）积极推动社区增设。随着住宅小区交房入住，人口不断增加，为了有效提供便民服务，正在积极协调推动社区的设立。（4）有效地推动了怡康苑、金澜小区等尾留工程完善与项目交付，同时在县委、县政府的支持下，全县最棘手的房地产项目——景华家园小区矛盾纠纷也得到了有效缓解，正在积极寻求根本解决的路径。（5）秉承“宾客至上、服务第一”的理念，圆满完成了神木大剧院第十一届中国艺术节演出接待保障任务。
3、重点建设项目规范化管理水平显著提升。一是抓管理，提升项目负责人和施工人员项目管理能力。组织单位职工学习建设项目管理办法，把项目建设真正抓在手上，抓在点上。二是抓协调，保障项目顺利推进。在项目建设过程中积极与上级部门、沿线乡镇、企业和村组协调联系，为项目建设创造良好的外部环境，顺利完成了神木县第一高级中学、火车站站前广场、新村至店塔道路拓宽等土地征用和兑换。三是抓落实，保障项目落地。充分考虑滨河新区发展建设实际，切实抓好项目前期论证，完成了堤顶彩色沥青运动跑道、水景公园及城市规划馆等前期设计，为这些标志性项目尽早实施打下了扎实基础。四是抓质量，确保项目质量可靠。严把材料进场、分部分项工程实施、工程变更、竣工验收关，积极配合县各部门对重点项目质量和安全的巡回监督检查，切实保障了工程质量。五是抓进度，保证项目早招标、早开工、早建成。今年县级领导主持现场专题调度会2次，组织重点项目现场调研10次，专题项目审查会12次，召开调度会10次。六是抓安全，始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针。在项目建设中，积极推行建设项目安全设施“三同时”，实现了全年建设项目零事故。七是抓资金，创新投融资机制，拓宽融资渠道。今年共争取到贷款资金4450万元，占年度投资的15%，新区至店塔道路路灯工程成功实现PPP合作模式。
4、加大对企业服务支持力度。高度重视产业项目推广宣传及发展壮大，一是向各类参观团队推荐特色产业项目，提升企业及产品知名度，共组织参观考察10余次。二是帮助企业转方式、调结构，拓宽思路、创新发展。今年向县城乡统筹办推荐艳阳红枣、“四妹子”公司两家以经营地方特色农产品的企业予以政策性扶持，帮助企业运营发展；组织企业参加了职业技术学院招聘会，积极引进人才。三是鼓励采购企业自主生产的产品，我办下属市政环卫所、园林绿化管理所通过招标采购平台购买新大通公司自主生产的道路清扫、洒水车等专用车辆5台，垃圾箱（桶）500余套，帮助企业拓宽了销售渠道。
（三）部门决算单位构成
新村办2016年部门决算包括新村办机关及新村市政环卫所，新村办事业编制人员数为10名，实有在岗人数为10名，新村市政环卫所事业编制人员数为15名，实有在岗人数为18名，均属全额拨款事业单位。
二、部门2016年度决算表
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）政府采购情况表
三、部门决算收支情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增减情况
本年度收入总计1996.34万元，比上年减少688.03万元，主要原因是本年度项目经费较上年减少。
本年度支出总计1666.63万元，比上年减少1017.74万元，主要原因是本年度项目经费较上年减少。
2、本年收入构成情况
本年收入为1996.34万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入为1996.34万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
3、本年支出构成情况
本年支出1666.63万元，包括：
（1）基本支出为168.27万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（2）项目支出为1498.36万元，主要是为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、一般公共预算财政拨款收入决算构成情况
2016年度一般公共预算拨款收入总额为1996.34万元，其中事业运行经费230.99万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1745万元，住房公积金20.35万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年一般公共预算财政拨款支出1666.63万元，包括人员经费151.93万元，公用经费16.33万元，项目支出1498.36万元。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费支出决算总体情况说明
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.42万元。
公务用车购置及保有情况：本年度未购置公务用车，年末公务用车保有量2辆。2016年度公务用车运行维护费6.06万元，主要用于公务用车发生的燃料、通行停车、维修保养等费用。公务接待费：主要用于与其他部门的指导检查、工作汇报等工作产生的公务接待费用。2016年度公务接待费1.35万元，累计接待13批次，161人次。
2、培训费支出决算情况说明
本部门2016年度无此项收支。
3、会议费支出决算情况说明
本部门2016年度无此项收支。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门2016年度无此项收支。
（五）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费支出总额16.33万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费等。
2、政府采购支出情况
2016年度一般公共预算拨款政府采购支出583.77万元，用于设备购置等。
3、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，我办共有公务用车2辆。
四、专业名词解释
机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
神木市滨河新区建设管理办公室2016年度部门决算公开表.xls
