神木市水务局2016年部门决算公开

一、概况

（一）部门主要职能。

神木市水务局是神木市政府下属水行政工作部门，担负着全市防汛抗旱的综合管理，水资源的统一管理，水利建设的规划编制、计划安排和监督实施，河流、湖泊、水库等水域及其岸线和水利工程的管理，水法律法规的贯彻实施等一系列重要职责。

（二）人员情况:

局机关编制11人，其中行政编制8人，工勤编制3人，实配10人，其中占行政编7人，工勤编1人，事业编2人。水务局下属十四个事业单位即：水资办、水电队、水保队、流域办、防汛办（河道站）、水保监督站、一云渠、二云渠、红花渠、高惠渠、石瑶店渠、常家沟水库、渔政监督站、杨城电力抽水站共编制268人，实际上卡218人;离退休人员共103人，其中离休2人，退休101人;60年代精减返职干部4人，遗属补助人员35人，下岗再就业4人，伤残人员4人，我系统现有车7辆，全部为小车。

（三）部门所属预算单位名称，人员情况、各单位性质。

（四）年度工作目标和任务：2016年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：

抓好民生水利工程：农村人畜饮水工程、小型水利工程维修加固、病险库坝加固维修项目等；抓好水土保持工程：沙棘项目、小流域综合治理项目、口粮田项目、粗泥沙集中来源区一期拦沙项目、煤油气补偿使用费项目等；抓好水利工程建设项目：河道工程项目、水源工程项目、灌区建设与管理；项目方案编报审查：煤油气补偿使用费项目实施方案编报审查、国营灌区改造实施方案编报审查、方案编报审查。

（五）政府采购执行情况说明：

2016年政府采购：采购计划金额558.2967万元,其中包括货物类9.1940万元,工程类465.7027万元,服务类83.4万元

二、2016年度部门决算情况说明。

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

2016年总收入13718.58万元， 2016年总支出5750.92万元，年末结转和结余7967.66万元

2、本年度收入构成情况

本年度收入13718.58万元为一般公共预算财政拨款收入。

3、本年度支出5750.92万元。(1)：基本支出2486.51万元，其中工资福利支出2171.09万元,商品和服务支出137.64万元,对个人和家庭的补助支出177.78万元；(2)项目支出3264.41万元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款总支出5750.92万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（按支出功能分类项级科目）

2016年一般公共预算财政拨款总支出5750.92万元，其中：社会保障和就业支出617.73万元，节能环保支出283万元，农林水支出4672.41万元，住房保障支出177.78万元.

3、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（按支出性质经济分类）

2016年一般公共预算财政拨款总支出5750.92万元，其中：工资福利支出2171.09万元,商品和服务支出137.64万元,对个人和家庭补助支出177.78万元,其他3264.41万元（项目支出）。

（三）2016年“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年“三公经费”支出18.01万元，其中：公务用车运行维护费支出17.67万元，公务接待费支出0.34万元。本年无因公出国（境）费用支出；本年无车辆购置费。

2、培训费支出决算情况

本年无培训费。

3、会议费支出决算情况

本年无会议费。

“三公经费”及会议费较上年降低，是由于：1、严格执行公务车辆改革后的公务用车运行管理制度；2、严格执行“八项规定”，厉行节约，控制了公务接待的批次、人数。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入。

三、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    神木市水务局2016年部门决算公开表.xlsx