为巩固预决算公开成果，推动政府职能转变，规范权力运行，建设廉洁政府，提高政府工作的透明度，促进依法行政，结合我镇实际，做好预算信息公开工作通知如下：
一、深刻理解预决算公开工作的重大意义
财务决算是科学评价全年工作的综合性依据，做好年度财务决算工作是加强财务管理的重要内容。年度决算报告是对全面预算实施效果的全面检验，也是制定明年财务工作措施的重要依据。今年一定要把财务决算工作切实抓紧抓好，按照准确及时、内容完整、手续齐备、报送及时的工作方针，在时间紧、工作量大的情况下，紧密配合、加强沟通和协调，把企业财务决算工作做实、做精、做细。
二、基本情况
（一）单位主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）基本情况
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共6个，比上年增减0个。
2016年度，核定行政编制人员26名，事业编制12名，退休人员共12名，实有人员32名，公务用车2辆，房屋面积2500㎡。
1、制定和组织实施经济、科技、和社会发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设。
3、负责本行政区的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益性事业。
4、完成上级政府交办的其他事项。
三、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算执行情况
1、本年度收入支出总体情况
2016年收入1535.92万元，支出年初预算1049.94万元，结余485.98万元（其中基本支出结转39.8万元，项目支出结转和结余44.62万元，2015年收入926.63万元，支出926.63万元，今年与上年度对比收入增加609.29万元，支出对比增加123.31万元。2、本年收入构成情况
本年收入总计1535.92万元，全为一般公共预算财政拨款收入。
3、本年度支出构成情况
本年度支出总计1049.94万元（含基本建设资金支出506.15万元）。包括：
（1）基本支出506.16万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出268.10万元，对个人和家庭的补助支出125.58万元，商品和服务支出112.48万元。
（2）项目支出543.79万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出，包括基本建设资金支出，农林水、社会保障和就业支出、拥军优属、城乡社区环境卫生、农村综合改革的项目。
（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1049.94万元，中：基本支出506.16万元，项目支出543.79万元，全部为当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1049.94万元，按支出功能科目分为：一般公共服务支出483.20万元、文化体育传媒支出14.55万元，社会保障和就业支出161.13万元、医疗卫生与计划生育支出16.80万元，城乡社区支出192.79万元，农林水支出121.59万元、交通运输支出22.58万元，住房保障支出37.30万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出506.16万元，人员经费支出393.68万元，日常公用经费支出112.48万元。
（三）2016年度“三公”经费及会议费、培训费经费支出情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.22万元，,其中，公务用车购置及运行维护费7.98万元，公务接待费16.24万元。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门2016年度无此项收入。
（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门2016年度度无此项收入。
（六）2016年其他重要事项说明情况
1、机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费支出112.48万元，主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费、水电暖费、会议费、培训费、日常维修费，公车运维费以及其他费用支出。
2、政府采购经费支出352.35万元。其中货物87.33万元，主要是办公家具设备的购置，专项设备的购置；工程265.02万元.农村道路建设、公路养护等。
