一、一般公共预算收支决算情况
受客观因素影响，我市收支情况较年初预算变化较大，按照《预算法》有关规定，对地方一般公共预算收支做出调整。其中：收入预算由57亿元调整为53亿元，减少4亿元；支出预算相应由84.2167亿元调整为77.3612亿元，预算调整方案已提请县第十八届人民代表大会常务委员会第一次会议审查批准。按照财政部的安排部署，我市从2016年5月1日起全面推开营改增试点，我市保中央基数上划4.3884亿元；债券置换资金在决算时才最终确定；上述两项资金对年终决算影响较大。
（一）收入决算情况。税收收入31.4913亿元，完成调整预算的100.10%；非税收入21.5711亿元，完成调整预算的100.14%。税收收入:增值税9.1225亿元，完成调整预算的100.03%；营业税9757万元，完成调整预算的100.59%；企业所得税2.4652亿元，完成调整预算的99.81%；个人所得税5416万元，完成调整预算的100.30%；资源税6.5896亿元，完成调整预算的99.99%；城市维护建设税4.3871亿元，完成调整预算的100.16%；房产税6124万元，完成调整预算的100.39%；印花税1.1775亿元，完成调整预算的99.79%；城镇土地使用税6378万元，完成调整预算的101.24%；土地增值税1241万元，完成调整预算的103.42%；车船使用和牌照税4560万元，完成调整预算的101.33%；耕地占用税4.16亿元，完成调整预算的100%；契税2418万元，完成调整预算的100.75%。非税收入：专项收入4.4738亿元，完成调整预算的100.31%；行政事业性收费收入4.1398亿元，完成调整预算的99.995%；罚没收入1.0115亿元，完成调整预算的100.15%；国有资本经营收入8.9368亿元，完成调整预算的100.19%；国有资源（资产）有偿使用收入2.9984亿元，完成调整预算的99.95%；其他收入108万元，完成调整预算的108%。
（二）支出决算情况。2016年,地方一般公共预算支出77.3602亿元，完成调整预算的99.99%，其中：一般公共服务支出5.8686亿元，占公共预算支出的7.59%，较上年减少3138万元，下降5.08%，完成调整预算的99.99%；公共安全支出3.7732亿元，占公共预算支出4.88%，较上年增加1500万元，增长4.14%,完成调整预算的100.08 %；教育支出17.2622亿元，占公共预算支出22.31%，较上年减少1.7777亿元，下降9.34%,完成调整预算的99.80%；科学技术支出1.8144亿元，占公共预算支出2.35%，较上年增加6125万元，增长50.96%,完成调整预算的100.80%；文化体育与传媒支出1.7130亿元，占公共预算支出2.21%，较上年增加5890万元，增长52.40%,完成调整预算的100.76%；社会保障和就业支出8.3946亿元，占公共预算支出10.85%，较上年增加7471万元，增长9.77%,完成调整预算的99.94%；医疗卫生与计划生育事务支出5.3389亿元，占公共预算支出6.90%，较上年增加260万元，增长0.49%,完成调整预算的99.98%；节能环保事务支出6.5447亿元，占公共预算支出8.46%，较上年增加1456万元，增长2.28%,完成调整预算的99.92%；城乡社区事务支出7.1841亿元，占公共预算支出9.29%，较上年增加1.1406亿元，增长18.87%,完成调整预算的100.06%；农林水事务支出8.5863亿元，占公共预算支出11.10%，较上年增加5625万元，增长7.01%,完成调整预算的100.07%；交通运输事务支出3.0776亿元，占公共预算支出3.98%，较上年增加9352万元，增长43.65%,完成调整预算的100.08%；资源勘探电力信息事务支出2.0512亿元，占公共预算支出2.65%，较上年减少1.4204亿元，下降40.91%,完成调整预算的100.06%；商业服务业事务支出1.8751亿元，占公共预算支出2.42%，较上年减少48万元，下降0.26%,完成调整预算的100.01%；金融支出471万元，占公共预算支出0.06%，较上年增加131万元，增长38.53%,完成调整预算的100%；援助其他地区支出200万元，占公共预算支出的0.03%，较上年增加80万元，增长66.67%,完成调整预算的100.00%；国土海洋气象事务等支出6677万元，占公共预算支出0.86%，较上年减少2.7605亿元，下降80.52%，完成调整预算的100.10%，下降的原因是2015年安排储备土地支出2.21亿元,2016年在政府性基金预算中安排此部分支出；住房保障支出2.0160亿元，占公共预算支出2.61%，较上年减少18428万元，下降47.76%,完成调整预算的100%；粮油储备完成1562万元，占公共预算支出0.20%，较上年减少23万元，下降1.45%，完成调整预算的100%；其他支出2267万元，占公共预算支出0.29%，较上年增加2252万元，完成调整预算的100 %；国债还本付息支出7426万元，占公共预算支出0.96%，较上年减少5857万元，下降44.09%，完成调整预算的100 %。教育、科技、文化、医疗、社保、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等十项民生支出64.8592亿元，占公共预算支出的83.84%。
（三）收支决算平衡情况。2016年，地方一般公共预算收入53.0624亿元，为调整预算的100.12%，上级补助收入15.8584亿元（扣除营改增保中央基数上划4.3884亿元后），上年结余1.1042亿元，调入预算稳定调节基金3.8717亿元，调入地方政府性基金预算1.4585亿元，调入其他资金3亿元，债务（转贷）收入9.5457亿元，收入总量为87.9009亿元。地方一般公共预算支出77.3602亿元，完成调整预算的99.99%。加上解上级支出5417万元，债务还本支出9.5457亿元，结转下年4533万元，支出总量为87.9009亿元。收支总量相抵，财政无赤字，略有结余。
（四）预算稳定调节基金。2016年年初预算稳定调节基金余额38717万元，受财政收入增长低于预期和“营改增”保中央基数扣减4.3884亿元影响，年中将预算稳定调节基金全部调入使用，2016年末预算稳定调节基金没有余额。
（五）预算周转金。预算周转金规模没有发生变化，余额为119万元，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。
（六）政府性债务。2016年末政府性债务余额为177597万元(具体为2015年债券置换债务资金70855.42万元，2016年债券置换债务资金95457万元，政府债券转贷资金11166.9266万元，林业局长城沿线生态治理德国复兴银行贷款117.6534万元),较上年179037万元，减少1440万元(具体为偿还石窑店集运站注册资本金2580万元，新增异地移民搬迁债券资金1140万元)，控制在上级财政批准的债务余额限额179037万元之内。
（七）“三公经费”支出情况。2016年，各部门严格执行“三公”经费只减不增的要求，大力压缩“三公”经费支出。全年“三公”经费支出2684.27万元（包括基本支出和项目支出安排的经费），比预算数3152.53万元少468.26万元，节支14.85%，其中：公务用车购置及运行费 1762.82万元，较上年下降20.08%；公务接待费921.45万元，较上年下降31.24%，无因公出国（境）经费支出。
二、政府性基金预算收支决算情况
（一）收入决算情况。政府性基金收入完成29147万元，完成调整预算的100.26%，其中：土地出让金收入完成28890万元，占基金收入的99.12%，完成调整预算的100.24%；城市基础设施配套费收入完成62万元，占基金收入的0.21%，完成调整预算的103.33%；新型墙体材料专项基金收入完成195万元，占基金收入的0.67%，完成调整预算的102.63%。
（二）支出决算情况。政府性基金支出完成35550万元，较上年增加15026万元，增长73.21%，完成调整预算的100.26%，其中：文化体育与传媒支出180万元，占基金支出的0.51%；社会保障和就业支出306万元，占基金支出的0.86%；城乡社区事务支出31573万元，占基金支出的88.81%；其他基金支出3491万元，占基金支出的9.82%。
（三）收支决算平衡情况。2016年全县政府性基金收入29147万元，上级专项补助收入4517万元，上年结转18083万元，基金收入总计51747万元，减去政府性基金支出35550万元，基金科目调整为公共预算科目调出资金14585万元，年终滚存结余1612万元，全部结转下年使用。
