一、基本情况
（一）单位主要工作职责：编制年度市级财政预算草案并组织执行。管理市级财政公共支出和各项专款；拟定和执行政府采购办法；制定和执行需要全市统一规定的开支标准和支出规定；制定和监督执行基本建设财务制度。参与市级政府投资项目的可行性论证，办理市级政府投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审查建设项目的工程预(结)算和竣工决算，参与制定工程取费标准。组织实施对社会保障资金使用的财政监督。负责全市地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作，拟定和监督执行财务制度、会计制度；指导和管理社会审计工作。监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；组织协调财税、审计监督检查工作。负责全市的国有资产管理工作。
（二）人员情况: 我局共有预算单位10个，本局行政编制人员17名，实际上卡17名;下属事业单位编制201名，实际上卡201名，退休人员共33名，遗属补助人员2名。我系统现共有小汽车9辆（归下属单位所有）。
二、部门2016年度决算表
（一）收入支出决算总表(附表一）
（二）收入决算总表(附表二）
（三）支出决算总表(附表三）
（四）财政拨款收入支出决算总表(附表四）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(附表五）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表六）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(附表七）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表八）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况及机关运行经费执行情况
1.2016年度收入为2654.83万元，支出为2364.54万元，其中：基本支出2325.94万元，项目支出38.6万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出2364.54万元，其中：基本支出2325.94万元，项目支出38.6万元。
按支出功能分类科目包括以下四个方面：
（1）一般公共服务支出1993.38万元，其中：人员经费1822.78万元，日常公用经费141.8万元，项目支出28.8万元。
（2）社会保障和就业支出135.2万元，全部为基本支出，主要用于退休人员退休费支出。
（3）农林水支出9.8万元，全部为项目支出。
（4）住房保障支出226.16万元，全部为基本支出，主要用于住房公积金支出。
按支出经济分类包括：
（1） 工资福利支出支出1818.71万元，主要用于人员工资福利支出。
（2）商品服务支出支出141.8万元，主要用于日常公用支出。
（3）对个人和家庭的补助支出365.43万元，主要用于单位离退休人员工资支出。
（二）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况。
1.公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费实际支出44.01万元，其中：公务接待费13.98万元，主要用于机关及下属事业单位接待各部门检查等招待费支出；公务用车购置及运行维护费30.03万元，主要用于我局公务用车的燃料费、维护费、保险费等日常支出。
2、培训费和会议费均未发生。
（三）2016年政府性基金财政拨款收支情况。
我单位无政府性基金。
（四）政府采购执行情况说明。
2016年度我局安排政府采购金额为205.72万元，均为一些货物及服务类的支出并已实行政府采购。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
