一、本部门概况基本情况
(一)工作职责
我单位的主要工作职责是:负责全市扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施;贯彻执行中省市扶贫开发老区建设工作的方针政策,拟定全市扶贫开发和老区建设工作的政策和规章制度,组织发展贫困影响评估;开展调研,编制全市扶贫开发中长期规划及年度计划,负责实施项目的调研、立项、计划编制和管理工作,方针全市扶贫开发考核工作;研究拟订农村贫困人口扶持标准组织识别扶贫对象,对扶贫对象实施动态管理;负责实施扶贫开发项目的备案指导和监督检查,负责全市农业综合开发工作、老区建设工作;负责拟订全市扶贫资金分配方案,指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作;负责行业扶贫和社会扶贫工作、指导全市驻村工作及贫困村“第一书记”开展工作;承办市委市政府交办的其他工作。
(二)2016年部门工作任务完成情况
1、扎实抓好精准识别工作
我市完成了建档立卡“回头看”,识别退出不符合条件在册贫困人口,核定建档立卡贫困人口。确保我市贫困人口脱贫经得起检验。为了确保实现精准脱贫目标,我市结合,对照脱贫标准,如期够完成脱贫任务。
2、精准落实脱贫攻坚措施
(1)产业脱贫一批。
(2)易地扶贫搬迁脱贫一批。
(3)生态补偿脱贫一批。
(4)教育培训脱贫一批。
(5)医疗救助脱贫一批。
(6)社会保障兜底脱贫一批。
(三)人员情况
我办属市政府直属事业机构,共有预算单位1个,事业编制人员 14 名(参照公务员执行单位),在职人员13名,实际上卡 13 名,退休人员共 8名.
二、2016年度部门预算收人主要内容
2016年预算收入总计5171.41万元,其中财政公共预算收人5171.41万元。
三、 2016年 预算支出主要内容
(一)基本支出167.52万元,其中:
1.工资福利支出99.01万元,主要用于人员工资福利支出;
2.商品和服务支出15.73万元,主要用于日常公用支出,其中因公出国(境)费用0万元、公务接待费1.45万元、参与车改单位工作人员交通费补贴8.94万元、办公费及其他商品服务等支出5.34万元。
3.对个人和家庭的补助39.75万元,主要用于单位离退休人员工资支出。
4单位人员住房公积金13.03万元。
(二)项目支出2119.89万元,其中:
1、用于健康扶贫项目500万元;
2、农村基础设施建设300万元。
3.发展生产支出906.5万元
4、农业综合开发项目389万元
5、一般行政管理事务支出24.39万元
(三)项目结转结余
结余结转2884万元,其中:基本支出结转30.50万元、项目支出结转2853.50万元
(四)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本年度一般公共预算财政拨款支出总计2287.41万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况(按支出功能分类项级科目)
本年度一般公共预算财政拨款农林水支出1734.63万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按支出经济分类款级科目)
本年度基本支出和项目支出合计为2287.41万元,其中工资福利支出99.01万元;商品和服务支出45.73万元;对个人和家庭的补助支出1459.28万元;其他资本性支出683.39万元。
(五)2016年 “三公”经费支出情况
1、因公出国(境)团组数及人数为0,费用为0,与2015年一样,无变化;
2、公务用车购置数为0,公务用车运行维护费支出合计0万元
3、国内外公务接待的批次为15次,人数为152人,支出为1.45万元。
(六)2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年本部门政府性基金财政拨款为0
(七)2016年其他重要事项情况说明
2016年我办共采购固定资产(办公设备)5.39万元,年初预算办公设备购置5.5万元,我办严格按照《榆林市2016年市级单位政府采购目录及采购限额标准》执行,经政府采购中心批复执行分散采购。
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
神木市扶贫开发办公室
2017年12月19日