一、基本情况
本单位属行政机关，核定编制数为5人，其中：行政编制4人；现有实有人员13人，其中：在职人员9人，离退休人员4人。
二、2016年度部门职能和主要工作任务
2016年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好各项工作：
1、推行办事公开，提高执行政策能力，开展为民、务实、清廉教育实践活动，继续开展创先争优及模范机关创建活动。从严控制公用经费。严格执行“八项规定”，加强党风廉政建设和反腐败工作。
2、推进新建企事业单位、社区、社会组织等领域工会组建和会员发展工作，积极推进建立一条街、楼宇、商贸市场等区域性或行业性工会建设，全面完成榆林市总工会下达2016年度建会和会员入会任务。
3、继续抓好工资集体协商工作，实行建会企业工资集体协商全覆盖。推行2个行业性、区域性工资集体协商样板单位。
4、继续抓好市重点镇（办）工会建设任务，巩固已建成的重点镇（办）工会工作，积极引导重点镇（办）工会工作深入基层。
5、继续抓好市级困难职工援助中心规范化建设，完善困难援助帮扶体系。深入开展法律援助、咨询和春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等维权救助活动。
6、做好 “五一”劳模座谈会和关爱劳模工作。
7、做好维护职工合法权益，全面开展职工互助保险宣传，完成职工互助保险投保任务。
8、做好“关爱女职工”活动，举办好“三八”女职工节日活动，深入开展困难女职工关爱、培训和健康检查活动。
9、发展职工文化事业，举办好“三八”、“五一”、“十一”等重大节日职工文体活动。
三、部门决算收支总体情况
2016年部门决算收入1224.48万元，其中财政拨款1224.48万元。全年支出预算1224.48万元，按支出功能分类，基本支出 114.89万元，项目支出1109.59万元。
四、决算收支主要内容
（一）基本支出114.89万元，其中：
1、日常公用经费支出24.15万元，主要用于日常公用支出，其中办公费4.23万元，会议费0.76万元，培训费2.5万元。
2、对个人和家庭的补助支出26.16万元，主要用于单位离退休人员工资福利等。
3、单位人员工资福利等支出54.98万元。
4、单位人员缴纳住房公积金及医疗保险支出9.6万元。
（二）项目支出1109.59万元。
1.补助基层工会等支出354万元;
2.困难职工救助支出30万元;
3.拨基层工会60%工会经费725.59万元。
