一、神木市政协基本概况
（一）办公室主要职责
1、负责处理市政协机关日常工作。
2、负责市政协各类会议，各项活动和县政协领导公务活动的组织协调服务工作。协助配合各专委会开展工作。
3、负责市政协领导讲话、工作报告、年度工作计划、工作总结以及各类文件的起草、核稿、编印等工作。
4、负责组织机关工作人员政治理论学习，传达贯彻落实好有关文件和会议精神。
5、收集、整理、反映社情民意，供市委、市政府参考。
6、负责机关信访、保密、档案、计生、财务、考勤、印鉴管理工作。
7、负责政协机关应急车辆的管理、使用、维修保养和有关交通安全事宜。
8、督促检查各项规章制度的执行落实情况。
9、负责与市委办、市人大、市政府及社会各界的信息交流、联系和协调工作，加强与各级、各地政协办公室的学习交流
10、负责办理领导交办的其他工作。
（二）2016年度主要任务
1、加强委员学习培训工作，组织好报告会、培训会、座谈交流会、政情通报会等专题活动。
2、抓好机关工作人员政治理论和业务知识学习，坚持例行集体学习制度，制定年度学习计划，明确学习主题、内容和形式，指定专人辅导。
3、围绕办公室承担的规范城区居民住宅小区物业管理、工程项目质量管理2个课题，认真开展调查研究，形成2篇专题调研报告。
4、加强党的建设，认真开展“两学一做”学习教育，抓好党员队伍管理，开展廉政警示教育，做好党风廉政信息宣传工作，每月向县纪委宣教室报送纪检监察信息、党风廉政新闻稿件或理论调研文章不少于1篇，落实“一岗双责”、“三会一课”制度，组织好专题民主生活会。
5、健全社情民意分类、综合分析和整理报送机制，年内收集15件以上有价值的信息，以《社情民意直通车》报送县委、县政府及相关部门参阅。
6、加强政协新闻宣传报道和信息化建设工作。召开政协新闻宣传工作会议，办好“神木政协网站”。编发《神木政协信息》15期以上，完成新闻宣传任务20篇（件），其中市级以上（含市级）媒体6篇（件），与电视台联合办好“委员风采”栏目。
7、筹办好全委会、常委会、主席会、联席会、党派界别协商会等会议，协助各专委办做好各类专题会议活动。
8、认真做好各类文稿的起草、打印、校对、分发工作，规范来文来电的传阅、保密和档案管理等工作。
9、加强与市委办、人大办、政府办及相关部门之间的联系沟通。
10、做好市政协领导、常委会及专委会开展视察、调研等活动的协调服务工作。
11、做好机关后勤保障工作，加强经费、财务、车辆、报刊杂志收发、办公设备和办公用品管理，做好计划生育、综治平安、公共机构节能等专项工作，保障机关高效运转。
12、积极配合各级各地政协在我市开展调研视察活动，分期分批选派委员和工作人员外出考察培训。
13、加强委员服务与管理，认真落实委员管理办法和联系委员制度，做好委员履职情况的资料收集和统计工作。
14、做好创文、创模工作，搞好机关文化建设。
15、加强工作机构建设，争取年内成立委员工作委员会和老干部服务管理办公室。
16、建立健全各项制度，进一步强化机关的规范化、制度化、程序化建设。
17、制定目标任务书及年度目标责任考核办法，年中加强督查，年底组织开展考核。
18、组织部分委员、机关工作人员开展志愿者服务、义务植树等公益活动。
19、选派委员担任行风政风监督员、人民陪审员、参加有关民主测评活动。
20、完成市委深改组安排的重点改革任务。
21、完成市政协常委会议、主席办公会议及县政协领导交办的其他工作任务。
（三）人员情况
神木市政协现有办公室、提案委员会、文史文教委员会、经济科技委员会4个工作机构，核定行政编制数为15人，现有实有人员37人，其中：在职人员17人，离退休人员20人。市一届政协由16个界别组成，现有委员177人。
二、2016年部门决算报表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、2016年收支总体情况：神木市政协本年度收入决算1602.93万元,本年度支出决算1461.62万元。
2、2016年收入构成情况：神木市政协本年度收入1602.93万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。较上年减少112.32万元，同比减少6.5%。
3、2016年支出构成情况：
（1）基本支出356.52万元，较上年减少了63.22万元，同比减少15.06%，减少原因主要为人员正常调动。其中：工资福利支出：150.75万元，主要用于在职人员工资及津补贴支出。对个人和家庭的补助支出：162.62万元，主要用于离退休人员离退休费支出。日常公用经费 43.15万元，主要用于日常办公经费等支出。
（2）项目支出1105.10万元，比上年减少190.4万元，同比下降14.7%,主要用于机关行政运行、委员提案办理、委员调研视察、文史资料编辑出版等支出。
(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2016年度，本部门一般公共预算财政拨款支出1461.62万元，其中：人员经费支出313.37万元，公用经费支出43.15万元，项目支出1105.10万元。
按照支出功能分类科目明细如下：一般公共服务支出-政协事务支出1299.01万元，其中：行政运行支出193.90万元，一般行政管理事务支出1105.10万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出137.34万元，住房保障支出-住房公积金25.28万元。
2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2016年度，本部门一般公共预算财政拨款基本支出356.52万元，其中：(1)人员经费313.37万元，包含：工资福利和对个人和家庭的补助支出;(2)公用经费43.15万元，全部为商品和服务支出。
(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费支出决算总体情况
（1）市政协2016年“三公”经费支出9.1万元，较上年减少15.3万元,同比下降62.8%。其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车运行维护费支出9.1万元。无公务用车购置费用。“三公”经费减少的主要原因：一是2016年实施公务用车改革后一般公务用车减少，使用率下降；二是我单位严格执行中央八项规定，加强“三公”经费支出的管控，进一步压缩了“三公”经费支出。
（2）因公出国（境）团组情况：2016年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，比上年减少0万元。
（3）公务接待有关情况：2016年度公务接待费支出0万元，比上年减少1.5万元，同比下降100%，下降的原因是公务接待由市外事办接待。
（4）公务用车购置及保有情况：2016年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费支出9.1万元，比上年减少15.3万元，同比下降62.8%，公务用车购置费支出0万元，与上年相同。公务用车运行维护费主要用于公务车辆的燃料费、维修（护）费、保险费、审验费及通行费等日常支出。减少的原因是公务用车改革后，一般公务用车减少，使用率下降。
2、培训费支出决算情况：2016年度培训费支出为6.9万元，较上年减少5.1万元，同比下降42.5%，主要用于政协委员及政协机关干部的培训支出。
3、会议费支出决算情况：2016年度会议费支出34.3万元，比上年减少36.9万元，同比减少7%，会议费支出用往来资金。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
市政协无政府性基金财政拨款收入
本部门2016年度无此项收支。
（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门2016年度无此项收支。
(六)2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门本级的机关运行经费43.15万元，比上年年减少12.34万元，下降22.3%，主要原因人员正常调动及公务用车改革。
2、政府采购支出情况
2016年本部门各单位政府采购支出总额12.82万元，全部为政府采购货物支出。
4、其他需要说明的事项
无。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
