一、部门主要职责
１、组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务；协助人民政府开展工作，与有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养和管理工作。维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。
２、在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工、听取和反映职工意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。
３、动员和组织职工参与经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
４、推进工会自身建设和改革，发展工会组织、壮大会员队伍。加强工会干部队伍建设，增强基层工会活力。
５、收好、管好、用好工会经费，努力为职工办实事。
６、承担市委、政府和榆林市总工会交办的其他任务。
二、2017年度部门工作完成情况
一年来，在市委和榆林市总的正确领导下，总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委中心工作和榆林市总目标要求，着力夯实基层基础、着力组织引导职工、着力强化维权服务、着力加强自身建设，各项工作稳步推进。
（一）加强基层组织建设，充分发挥工会组织的职能作用
1、继续推进工会组建工作。
2、加强基层工会规范化建设。
（二）以活动为载体，提升职工素质
1、广泛开展各种形式的劳动竞赛和技术比武活动。
2、弘扬劳动精神，发挥劳模示范带头作用，激励职工创先争优。
3、开展职工文体活动，丰富职工精神文化生活。
（三）多措并举，维护职工的合法权益
1、继续推进和规范企业工资集体协商制度。
2、继续推进厂务公开民主管理工作。
3、依法开展职工、农民工权益保护。
（四）关爱职工、服务职工，增强工会凝聚力
1、重新摸排困难职工。
2、积极开展困难救助活动和关爱行动。
（五）加强自身建设，提高工会整体水平。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，我会的部门决算包括部门本级决算，无二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，我会实有人员4人,其中:行政编制4人；单位管理的退休人员4人，离休人员1人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因：
2017年度决算总收入936.28万元，比2016年决算总收入1224.48万元减少23.54%，主要原因是工会经费60%部分直接预算到单位。
2017年度决算总支出936.28万元，较2016年决算总支出1224.48减少23.54%，主要原因是工会经费60%部分直接预算到单位。
2、本年度收入构成情况：
2017年度我会收入936.28万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
3、本年支出构成情况：
2017年度我会基本支出103.26万元，项目支出833.02万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明。
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因：
2017年度财政拨款收入936.28万元，总体上相比于2016年财政拨款收入1224.48万元减少23.54%，主要原因是工会经费60%部分直接预算到单位。
2017年度财政拨款支出936.28万元，总体上相比于2016年财政拨款收入1224.48万元减少23.54%，主要原因是工会经费60%部分直接预算到单位。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出936.28万元，主要是单位职工工资津补贴、商品和服务支出等基本支出和补助下级基层工会项目支出。按政府功能分类科目支出包括：
（1）社会保障和就业支出26.62万元，主要用于单位离退休人员支出。
（2）群众团体事务等支出909.66万元，主要用于行政运行经费、一般行政管理事务经费，补助下级基层工会专项经费、其他支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
按人员经费和公用经费分类，人员经费66.16万元，公用经费10.18万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
我会无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
我会无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年本部门未发生“三公”支出。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年度培训费支出2.79万元，相比于2016年2.5万元增加11.6%，增加原因是培训力度加大。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年度会议费支出1万元，相比于2016年0.76万元增加31.6%，增加原因是会议标准提高。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
我会将按照全市总体部署，稳步推进部门决算绩效管理。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
总工会2017年机关运行经费财政拨款22.76万元，与上年相比有所减少，分析原因是机关严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出严格控制。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
本部门2017年无国有资产占用及购置支出。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
神木市总工会
2018年10月26日
