神木市乔岔滩办事处2017年部门决算说明

一、部门主要职责

本单位在市委、市政府的领导下，积极改善民生和社会稳定，实施项目带动战略，抓好基础设施建设，为推进城乡一体化、农业产业化打好基础。

二、2017年度部门工作完成情况

1、创新思路，突出区域特色，落实各项惠农政策，产业发展成效显著。（1）发展壮大新型中药材种植产业：我办目前中药材种植面积达到800亩，品种均为由野生改家种的高品质中药材，中药材种类有人参、黄芪、款冬花、黑枸杞、板蓝根等十余种，其中人参含量达到长白山人参品质。（2）结合实际，大力发展小杂粮种植产业：在兴庄、呼渠、沙沟等村完成万亩大豆和万亩马铃薯建设任务，在贺杏峁、桃柳沟等村建成“千亩谷子”高产示范基地，建设沙沟村700亩小杂粮“一村一品”示范村，推广种植旱地覆膜玉米种植，建成沙焉村200亩全覆膜玉米种植“一村一品”示范村，建成贺家沟村小杂粮示范基地、苏泥300亩全覆膜玉米种植基地，进一步提高玉米、马铃薯等特色产业的规模；（3）发展规模畜牧养殖产业：积极引导村民转变畜牧业的发展方式，通过以奖代补的形式，鼓励、支持、引导发展规模圈舍养殖；目前全办羊子存栏4.2万只、牛存栏1000头、猪存栏12000头、鸡存栏1.7万羽，同时蜜蜂的特种养殖也在持续发展；（4）打造建立“劳务输出产业”：利用我办外出流动人口较多的特点，积极引导、加强农民工教育培训，通过设立城区服务点提供便捷服务。此外,努力引进外资，鼓励有实力的企业家返乡创业，从而吸收农村剩余劳动力，提供就业机会。

2、完成通村道路维修建设工程。投资300万元维修硬化了屈家兴庄、屈家园上通村公路5.38公里；投资128万元维修硬化了高仁里峁等四村通村公路4.15公里；投资507万元维修村内道路和到户水泥路14.5公里；为呼渠、兴庄、高仁里峁、刘家畔等村安装太阳能路灯，显著改善人居环境；加快电信基站建设，实现了电信网络村村通。同时努力协调输煤管线工程项目继续推进，妥善处置各类矛盾纠纷，显著改善项目投资环境。

3、全民动员、苦干实干，坚决打赢脱贫攻坚战。今年以来，我办始终把脱贫攻坚作为头等大事、一号工程，以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，下真功夫、苦功夫、硬功夫抓扶贫，带着责任、带着感情抓扶贫，脱贫攻坚工作取得了阶段性的预期目标。上半年经过对扶贫对象核实及数据清洗，通过摸底调查、入户核实、民主评议、两次公示，全办新识别贫困户81户147人，返贫21户55人，未脱贫71户84人，剔除26人48人，最终核实在册贫困户173户286人。经过动态调整，全办共有5户11人脱贫退出，自然减少5人、自然增加1人，截止目前，全办共有在册贫困户168户271人，其中包含返贫户21户54人，新增户81户145人，2016年未脱贫66户72人。标注2015年至今稳定脱贫不享受政策58户142人。

4、建设美丽乡村，加快统筹城乡发展。充分利用凉水井、马家滩等村的美丽乡村建设经验，继续建设乔岔滩村美丽乡村、打造高仁里峁村美丽乡村。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，神木市乔岔滩办事处共计有一般公共预算财政拨款17人。行政编9人，事业编6人，村官1人，离休1人，退休10人，遗属2人，协管5人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、神木市乔岔滩办事处，年初结转和结余数为211.15万元，2017年度收入为1607.79万元，2017年度支出1740.71万元。

2、本年度收入构成情况。

2017年度收入情况

单位：万元

3、本年支出构成情况。

2017年度支出情况

单位：万元

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、乔岔滩办事处2017年初结转和结余数为211.15万元，收入数为1607.79万元，与2016年相比，收入数增加529.45万元，主要是由于2017年度，乔岔滩办事处党委和政府为了实现村村通油路的目标，大力新建和维修维护通村公路，从而增加了费用。乔岔滩办事处2017年共计支出1740.71万元，较2016年相比，支出增加了662.37万元，主要因为工程项目增加，需要投入更多的财力保障实施。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

基本支出明细表

单位：万元

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

我单位政府性基金财政拨款收入，即彩票公益金及对应专项债务收入为14万元；安排的相应支出为14万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2017年度“三公”经费支出8.93万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费8.93万元（累计接待458批次，2290人次），公务用车运行维护费0万元。与上年相比，公务接待费下降0.06万元，下降原因主要是本单位对“三公经费”严格把控，厉行节约，坚决贯彻落实中央“八项规定”。

因公出国（境）情况：2017年度全年未发生因公出国（境）情况

公务用车购置及保有情况：本单位无公务用车。

公务接待费：2017年度公务接待累计458批次，2290人次，公务接待费总额8.93万元。

2、培训费支出决算情况说明。

本单位2017年度未列支培训费用。

3、会议费支出决算情况说明。

本单位2017年度共计列支会议费1.27万元，主要用于召开市委市政府要求的办村两级干部大会的各项费用。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1818.94万元，包括上年结转和结余211.15万元，2017年度预算1607.79万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度共计支出机关运行经费44.33万元，2017年度共计支出机关运行经费38.40万元，同上年度比较减少5.93万元。

（二）政府采购支出情况。

单位：万元

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本单位无车辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的设备；未购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：乔岔滩2017年部门决算公开报表（汇总）.xls

神木市乔岔滩办事处

2018年10月22日