一、部门主要职责及机构设置
（一）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
（二）负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
（三）坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。
（四）稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。
（五）负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。
（六）加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。
（七）负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。
（八）负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。
（九）加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
（十）宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。
（十一）完成上级党委、政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的本级及二级决算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市贺家川镇人民政府 |
2019年度，纳入我镇决算汇编范围的独立核算单位1个,即神木市贺家川镇人民政府，执行行政单位会计制度。
三、2019年度部门工作完成情况
2019年我镇认真贯彻中央、省委和市委各项决策部署，紧抓经济发展，搞好重点项目建设，推进农业产业化，努力搞好新农村建设，加强道路等公共基础设施管理，把精准扶贫工作贯穿于我镇工作始终，不断强化监督执纪问责，让纪检部门切实担负起监督责任，充分发挥纪检职能作用，圆满完成年度工作任务及目标。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本镇行政编制人员25名，事业编制人员31名（包括广电站人员2名），实际上卡56名；退休人员共20名，六十年代精简人员8名，八大员1人，遗属补助人员9名。
五、部门决算收支情况说明
（一）2019年度收入支出总体情况说明
1、（1）2019年度我镇收入合计4353.28万元，比2018年的3953.31万元增加了399.97万元，这主要因为2018年底神木市太和寨办事处并入贺家川人民政府，本单位人员增加，人员经费和公用经费收入增加。
（2）2019年度我镇支出合计4555.79万元，比2018年度的2775.71万元增加了1780.08万元，增加的原因在于2018年底神木市太和寨办事处并入贺家川人民政府，本单位人员增加，人员经费和公用经费支出增加。窟野河河道污染加重致使节能环保支出增加、扶贫等项目投资增加，并且督促项目按时完工，加快了项目款项的支付进度，使年末结转和结余资金减少。
2、本年度收入构成情况。
2019年度我镇收入合计4353.28万元。其中:财政拨款4353.28万元，包括一般公共预算财政拨款4353.28万元。
3、本年度支出构成情况。
（1）基本支出1546.65万元，主要是用于保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费1317.61万元，日常公用经费229.04万元。
（2）项目支出3008.14万元，主要是为完成一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等项目建设。
（3）政府性基金支出1万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出。
（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
2019年度我镇收入合计4353.28万元，比2018年的3953.31万元增加了399.97万元，这主要因为2018年底神木市太和寨办事处并入贺家川人民政府，本单位人员增加，人员经费和公用经费收入增加。
2019年度我镇支出合计4555.79万元，比2018年度的2775.71万元增加了1780.08万元，增加的原原因在于2018年底神木市太和寨办事处并入贺家川人民政府，本单位人员增加，人员经费和公用经费支出增加。窟野河河道污染加重致使节能环保支出增加、扶贫等项目投资增加，并且督促项目按时完工，加快了项目款项的支付进度，使年末结转和结余资金减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2019年度我镇一般公共预算财政拨款支出总计4554.79万元，包括一般公共服务支出1618.92万元、节能环保支出347.36万元、城乡社区支出172.24万元、农林水支出2083.91万元、交通运输支出38.73万元、住房保障支出50.64万元、社会保障和就业支出240.19万元、文化旅游体育与传媒支出2.8万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。
2019年度我镇一般公共预算财政拨款基本支出总计1546.65万元，其中人员经费1317.61万元，公用经费229.04万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
2019年度我镇政府性基金财政拨款上年收入结余总计1万元，支出总计1万元。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
我镇无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出29.68万元（因保留两位小数点有误差），公务用车购置及运行维护费25.48万元，其中，购置一辆公务用车18.59万元，公务用车维护费6.89万元，与2018年的7.6万元相比减少了0.71万元，主要是内部制度加强管理减少费用发生；公务接待费4.2万元，与2018年的4万元相比增加了0.2万元。
因公出国（境）团组0个，累计0人次。对本部门三公经费进行把控，基本保持不变，坚决贯彻落实中央“八项规定”，严格执行预算。
公务用车购置及保有情况：2019年新购置公务车一辆，公务用车实际保有量2辆。
公务接待费：2019年度公务接待经费总额4.2万元。
2、培训费支出决算情况说明。
2019年本部门未发生培训费支出。
3、会议费支出决算情况说明。
2019年度我镇会议费累计支出1.2万元。比上年1.68万元减少了0.48万元，主要是正常工作开展需要。
六、2019年度部门绩效管理情况说明
2019年我镇对专项业务经费项目未开展绩效自评。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年本部门机关运行经费支出229.04万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2019年机关运行经费支出比上年155.24万元增加了73.8万元，增加的主要原因人员增加办公耗材的开支增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年本部门政府采购支出总额共157.54万元，其中政府采
购货物类支出142.74万元、政府采购服务类支出14.8万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门所属单位共有公务车辆2辆（其中新购置1辆），单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
贺家川镇人民政府
2020年12月17日
