神木市教育和体育局关于2019年部门决算公开的说明的报告

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，负责本市教育行政执法工作。

2.制订全市教育改革和发展战略；组织对教育政策法规、教育理论和实践等重大问题进行研究；拟定贯彻执行党和国家的教育方针、政策及有关法律、法规的措施与办法。

3.编制全市教育事业发展规划，确定教育事业改革和发展的重点、规模、速度、步骤；合理调整教育结构和学校布点。

4.综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和幼儿教育工作。

5.按照财政预算、决算和有关规定管理和使用全市教育经费。

6.规划指导和监督全市教育系统的基建工作。

7.负责指导全市教师队伍和教育行政干部队伍的建设工作；负责指导师范类毕业生的就业工作；负责教育系统干部、职工培训提高工作；指导全市各级各类学校的思想政治工作。

8.负责制定全市普通高中、职业中学及特殊教育的招生计划。

9.负责大学、中专、中小学的招生考试工作、负责继续教育、农民教育和扫除文盲工作的巩固与提高；负责民办学校、幼儿园等机构的审批。

10.协同有关部门指导学校工会、共青团、少先队及妇女工作。

11.承办市委市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设教育费附加征收管理委员会办公室一个（机构改革后取消）。2019年根据市委市政府机构改革方案少儿体校、体育中心划转至教体局并更名为神木市教育和体育局。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属65个下级单位：

三、2019年度部门工作完成情况

（一）着力深化教育综合改革
2019年，全市教育系统紧扣学习宣传贯彻党的十九大精神这一主线，围绕促进教育公平、提高教育质量两大主题，着力强化党的建设，改善学校办学条件，加强教师队伍建设，教育改革发展整体向好，教育事业综合实力不断提升。

（二）着力丰富党建工作内容

在2018年9月教育工作会后，2019年8月28日我市又召开了十九大后第二次全市教育工作会议，出台了《推动神木教育高质量发展的意见》和《加快神木中学名校建设的意见》这两个纲领性文件，为神木教育高质量发展绘制了蓝图、规划了道路、注入了动力。制定完善了《中小学教学质量提升奖实施办法》、《教师专项绩效奖金分配办法》、《骨干教师管理与考核实施细则》、《名师奖励办法》、《学校和局属单位目标责任考核办法》等量化考评和奖励激励制度，极大地调动了广大教师教书育人、追赶超越的积极性。

全面强化党的建设。调整理顺学校党组织管理机制。新成立4个学校基层党支部组织，选举产生了3个新支部书记的，成立黄庄幼儿园党支部、风行户外运动协会党支部，并完成了所有支部的网上登记工作。全系统党员干部学习积极学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《“不忘初心，牢记使命”主题教育资料汇编》认真笔记、撰写心得。各支部组织党员参观“不忘初心，牢记使命”主题巡展，组织党员前往沙峁、贺家川等重温“红色历史”接受“红色教育”。

（三）着力扩大教育资源供给

第九中学、第十二中学、第九小学、第十二小学、第十三小学、锦界第二幼儿园、第十三幼儿园等7所学校已于今年秋季建成招生；大保当小学旧址改造已完工并于秋季投入了使用。北师大神木附属学校、第一高级中学、祥福家园幼儿园、第四中学、第八中学、大保当中学、尔林兔中学、孙家岔九年制学校、刘石畔小学、第八幼儿园项目按计划实施；建成智慧校园16所。

（四）着力探索队伍建设路径

按照“鼓励激励”、“能上能下”的原则，公开选拔聘任了1名校长和6名园长，撤换了1名园长，并会同市纪委、市法院等部门，对学校推荐的近500名拟任副校长及中层主任人选进行了严格细致的资格审查，最终有新聘了学校中层主任438人，续聘副校长43人；通过“引才计划”招聘了139名公费师范生和优秀本科毕业生。招考小学辅导教师300名，缓解教师短缺问题。加强教师个性化培训，健全教师梯次培养体系。

（五）着力强化师德师风建设

为了进一步加强中小学师德师风建设，规范学校办学行为和教师从教行为，坚决纠正人民群众反映强烈的教育行风问题，办人民满意的教育。实施教师“双考核”制度，把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，严格执行师德“一票否决”。开展师德建设专项行动，印发《神木市教育和体育局师德建设专项行动方案》，进一步规范学校办学行为。加大了对信访举报案件、百姓问政、网络舆情信息的查处督办力度。深入贯彻落实中省市扫黑除恶专项斗争有关要求，坚持“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”原则，积极营造和谐稳定的教育环境。

（六）着力开展校（园）长任期管理

我局根据省市目标任务要求，制定下发“中小学幼儿园学期目标任务书”“校园长任期目标任务书”，并与每位校园长签订“任期目标责任书”。各学校将目标任务分解到年级组、教研组、班集体、教师、学生，形成人人有目标、逐层抓落实、全员抓成效的工作机制。学期末，教体局对各学校、学校对教师、教师对学生按照目标任务进行了全面细致严格的考评考核，保障了目标任务的有效落实。我局委托第三方对全市2017年上任的校园长进行了任期中期目标任务考核工作。

（七）着力完善招生入学制度

2019年秋季入学，在严格执行义务教育“学校划片招生、生源免试就近入学”的基础上，对城区原有学校的办学规模进行了重新定位，对幼升小、小升初进行了重新划片，实施了电脑派位，实现了阳光招生、均衡编班。继续开展3周岁幼儿网上报名工作，并按照“就近入园”的原则，公开、公正、公平的将适龄幼儿划入相应的幼儿园。

（八）着力提升教育民生保障

学生资助中心建立了学前教育、义务教育和高中国家助学金的档案。按学校分别建立学前、义务教育、普通高中和中职学校精准资助电子信息库。落实学前教育“一免一补”政策、义务教育“两免一补”政策和普通高中（含中职）“一免一补”政策。落实“七长责任制”，层层签订了《控辍保学责任书》。目前，我市建档立卡家庭义务教育阶段学生全部在校上学，没有一名学生因贫辍学，控辍保学率达100%。落实驻马镇刘杨家沟村的工作队各项改造项目。

（九）着力健全奖励激励机制

依照完善了的《中小学教学质量提升奖实施办法》、《教师专项绩效奖金分配办法》、《骨干教师管理与考核实施细则》、《名师奖励办法》、《学校和局属单位目标责任考核办法》等量化考评和奖励激励制度，奖励了高考、中考、六年级质量监测中表现突出的学校和教师；对各级各类名师、学科带头人、教学能手以及第一届本市级骨干教师学年工作考核，并发放了奖励金；指导学校开展绩效量化考核与创先争优评比及奖金发放工作。

（十）着力压实安全工作责任

一是与全市各学校签订安全工作目标责任书等，进一步压实校园安全工作责任；二是做好重大节假日安全制定维稳工作，下发了相关的通知，并制定了详细的操作规程。三是建立健全各项学校安全工作制度，实施学校安全隐患网格化管理，进一步巩固学校安全工作成果；四是平安校园创建工作卓有成效，第七小学、第八幼儿园成功申报榆林市平安校园，大保当中学成功申报陕西省平安校园；五是落实“一号检察长建议”开展法制进校园巡讲，并联合法制委员会举行预防未成年人违法犯罪宣传。

（十一）着力打造艺体工作靓点

积极组织参与竞技体育赛事和群众体育活动，推进城市5分钟健身圈建设，有效地提升了全民健身的积极性和层次性。成功举办了神木市群众足球乙级联赛、全市干部职工《第十套广播体操》比赛、全国太极拳公开赛陕西站比赛、红碱淖环湖山地自行车全国公开赛等体育赛事。圆满完成了承办榆林市青少年锦标赛乒乓球、跆拳道、轮滑三个比赛项目的任务。成功举办我市第一届中小学生运动全和中小学生篮球比赛等赛事。

（十二）着力彰显职普教育特色

2019年，在市委、市政府的坚强领导下，我市普通高中一本上线率比2018年增长了12个百分点，成绩达600分以上的学生人数增至63人，超额完成了年初既定的目标任务。职中单招本科上线率超出全省33.5个百分点。全面做好高职扩招资格审查、线上报名工作，助力3451人实现的大学梦。

(十三)着力引进优质教育资源

在鼓励和支持社会力量举办高品质民办幼儿园的同时，积极引进优质教育资源，创新办学模式，与北京师范大学成功签约，创办北师大神木附属学校，于今年秋季正式投入了使用。同时，积极和西安交通大学洽谈与第十中学合作办学事宜；市委、市政府出台了《关于加快神木中学名校建设的意见》全方位支持神木中学创建成为全省名校，全力推进神木教育高质量发展。

(十四)着力整治校外培训机构

严格校外培训机构审批与管理，出台了《神木市校外培训机构设置标准》《神木市校外培训机构管理实施意见》，开展了校外培训机构专项治理“回头看”，将校外培训纳入了常态化、规范化管理，成为学校教育的有效补充。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4936人，其中行政编制11人、事业编制4925人；实有人员4280人，其中行政人员11人、事业人员4268人、单位管理的离休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

2019年教体局部门决算收入149689.37万元，较上年同期120935.08万元增加了24%，主要原因是项目收入增加；年初结转结余5307.08万元；2019年教体局部门决算支出148418.68万元，较上年同期119306.43万元增加了24%，主要原因是我部门教师队伍加大人员经费支出增加、各类专项业务经费增加。

2.本年度收入构成情况

2019年教体局部门财政拨款决算收入149689.37万元，其中教育管理事务16999.34万元、普通教育113112.40万元、职业教育13294.73万元、特殊教育1028.46万元、文化旅游体育与传媒支出496.44万元、进修及培训303.97万元、社会保障和就业29.82万元、住房保障4032.44万元、其他391.77万元。

3.本年度支出构成情况

2019年教体局部门财政拨款决算支出148418.68万元，其中教育管理事务支出17074.29万元、普通教育支出112130.78万元、职业教育支出13116.98万元、特殊教育支出1010.55万元、文化旅游体育与传媒支出421.29万元、进修及培训支出397.02万元、社会保障和就业支出29.82万元、住房保障支出4032.44万元、其他支出205.49万元。

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2019年一般公共预算财政拨款收入149297.60万元，政府性基金预算财政拨款收入391.77万元，合计财政拨款收入149689.37万元，较上年同期120903.08万元增加了24%，主要原因是我部门教师队伍加大人员经费支出增加、各类专项业务经费增加。

2019年财政拨款支出148418.68万元，其中基本支出99693.08万元、项目支出48725.59万元、政府性基金支出205.49万元，较上年同期119306.43万元增加12%，主要原因是我部门教师队伍加大人员经费支出增加及专项支出业务增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出148418.68万元，其中基本支出99693.08万元、项目支出48725.59万元。基本支出中人员经费支出83049.76万元、公用经费16643.33万元。按政府功能科目分类为：教育支出143729.62万元、文化旅游体育与传媒支出421.29万元、社会保障和就业支出29.82万元、住房保障支出4032.44万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出99693.08万元，其中：工资福利支出74532.94万元，商品和服务支出16643.32万元，其中工会经费471.42万元，对个人和家庭补助8516.83万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

我部门2019年政府性基金预算收入391.77万元，用于教育事业的彩票公益金支出。政府性基金预算支出205.49万元，上年结转10万元，结余196.28万元下年度支出。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

我部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出13.31万元，较上年同期减少81%，其中公务用车运行费2.05万元较上年同期减少94%；公务接待11.26万元，较上年同期减少70%，主要原因是全系统严格执行中央八项规定、厉行节约控制公务接待支出；培训费支出496.95万元，较上年同期减少41%，主要原因是各学校对教师业务知识及业务水平培训减少；会议费支出0万元。

我部门2019年国内公务接待共计112批次、1447人次、人均77.82元；公务用车保有量5辆。

（1）因公出国（境）支出情况

2019年我部门无因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出2.05万元，比上年同期万元减少94%，原因是公务用车回收政府。

（3）公务接待费支出情况

2019年公务接待112批次，1447人次，支出11.26万元，较上年同期减少70%，主要原因是全系统严格执行中央八项规定、厉行节约控制公务接待支出。

2.培训费支出情况说明。

2019年培训费支出496.95万元，较上年同期减少41%，主要原因是各学校减少教师业务知识及业务水平培训。

3.会议费支出情况说明。

2019年会议费支出0万元，上年同期无会议费支出。

六、2019年度部门绩效管理情况说明

我部门暂未实行部门预算绩效管理，今后我局将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年教体局机关运行经费总计211.87万元。其中办公费28.37万元、印刷费32.79万元、邮电费1.28万元、差旅费35.99万元、劳务费3.85万元、其他交通费用109.59万元。较上年同期减少54%，主要原因是培训费减少，其他交通费用中公务用车费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额共6392.16万元，其中政府采购货物类支出3467.62万元、政府采购服务类支出693.55万元、政府采购工程类支出2230.99万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备5台（套）；单价100万元以上的通用设备2台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

附件：神木市教育和体育局2019年部门决算公开报表.XLS

神木市教育和体育局

2020年12月17日