一、部门主要职责及机构设置
1、编制和组织实施工业园区建设规划；
2、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；
3、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作；
4、负责工业园区国有资产的经营管理；
5、工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；
6、负责工业园区内企业的设立、入住、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位；
7、定期向县政府报告工业园区建设和发展情况；
8、承担县政府交办的其他事项
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，我单位为一级预算单位无所属事业单位。
三、2019年部门工作完成情况
（一）在园区“改革”上找突破。
今年7月25日，榆林市委改革方案将原神木市柠条塔管委会和燕家塔管委会合并为神木市兰炭产业特色园区管理委员会。属神木市政府派出机关，副处级建制。管委会内设机构7个，分别为综合办公室、经济发展和招商服务局、规划建设局、人力资源和劳动保障局、社会事业管理局、行政审批管理办公室、综合执法局。8月16日正式组建完毕，市委任命郝怀玉同志为管委会主任。9月12日任命薛振荣、聘用李海军、张波涛、麻锐等4位同志为管委会副主任；解光亮、刘荣旺、宋振平等3位同志比照副主任对待；任命张鹏同志为党工委副书记；任命王增强同志为综合协调组组长。11月25日局办负责人竞聘结束，人员转隶工作基本完毕。
（二）在园区“重点工作”上找措施
1.产值产量已完成预期。1-12月份，园区共有126户工业企业，正常生产95户，停产或半停产13户，在建企业18户，完成工业总产值361.52亿元，完成榆林市下达全年任务（360亿元）的100.04%。园区完成税收33.87亿元，同比上升10.27%。园区企业共生产原煤3043.16万吨、兰炭1183.43万吨、洗煤879.62万吨。
2.固定资产投资完成好于预期。1-12月份园区累计完成固定资产投资60.27亿元（产业投资53.93亿元，财投1.14亿元），超额完成榆林市下达的固定资产投资年度任务60亿元。柠条塔片区1-12月份累计完成固定资产投资36.79亿元，完成神木市下达任务（34.5亿元）的106.6%，同比增长24.7%。燕家塔片区1-12月份累计完成固定资产投资23.39亿元，完成神木市下达任务（20.2亿元）的115.8%，同比上升3.8%。。
3.招商引资工作稳步推进。园区打破原来的招商引资模式，园区筑巢引凤，实行以商招商的模式进行招商。
（1）依托丝博会进行招商。在第四届丝博会上，园区共签约7个项目，投资总额80.6072亿元，其中合同项目5个，投资11.4亿元；协议项目2个，投资69亿元。园区1-11月份招商引资省外项目到位资金28.2418亿元；省内项目到位资金1.4981亿元；签约合同项目4个，引资11.37亿元；签约协议项目2个，引资69亿元；年度开工项目4个（兴义源硅铁、银泉LNG、龙成、众邦项目建设）；策划包装项目37个，项目概算141.4亿元。签约项目涉及能源化工、环保治理等方面,这些项目的引进实施，对于提升园区环保治理水平、延伸园区产业链，加快园区转型升级步伐、助推县域经济高质量发展有着重大意义。
（2）积极开展考察调研。今年1月份，管委会组织龙华、恒德、兴义源等企业组成考察团，先后赴上海、南京、烟台等地进行项目考察。此次项目考察，初步达成了龙华煤业科技有限公司30万吨尿素项目配套上海泽玛克敏达机械设备有限公司气化炉技术、龙华矿业公司矿井水处理综合利用项目采用上海泓济环保公司水处理技术两个合作意向。3月份管委会又组织园区企业赴深圳、广州等地考察了深圳达祥水务科技有限公司的水处理技术，以及广州中林国际集团氢能源产业技术开发情况，并实地考察了广东佛山云浮氢能产业园。
4.科技创新工作成效显著。科技创新是园区发展的灵魂。管委会为了更好的推动科技创新，去年3月园区煤化工产业技术孵化器启动运行，入孵项目6个，11月份被榆林市科学技术局评为“榆林市科技企业孵化器”。今年园区新入孵山东中铁泰和大型粉煤成型技术与昆山美淼环保科技有限公司兰炭废水处理技术两个产业项目。6月5日，园区煤化工产业技术孵化器入孵项目煤焦油渣低温资源化处理项目通过专家会评审，孵化项目已由神木弘瑞科技发展有限公司承担建设，煤焦油渣低温资源化处理项目（20万吨/年劣质油提纯综合利用项目）目前正在办理环评等前期手续。
截至目前，园区技术合同交易额完成478万元；培育认定了锦丰源、恒源煤化、弘瑞、恒源焦化、安博等5户中小型企业。承担省级科技项目1个，园区企业陕煤能源发展有限公司承接的省科技厅研究课题煤-兰炭-炉气发电产业链及园区示范项目（编号：2011TDZ01-05-04）已于5月24日经专家组评审通过，项目累计完成投入284.19万元。今年来多次参加榆林科技局组织的科技型企业科创板上市培育暨科技创新政策宣讲会、科技成果管理知识培训会和技术市场工作推进及业务培训会等活动。
5.打好基础设施建设是园区发展的关键所在。园区今年共建设基础设施项目10个，完成投资1.132亿元。
（1）柠条塔园区一般固体废物填埋场（二期）工程概算投资5000万元，采用BOT投资模式，政府占股25%，合作方占股75%。该项目已完成可行性研究报告的批复、项目建议书的批复、初步设计的批复、项目选址意见书及项目用地的预审批复、环境影响报告书的批复、社会稳定风险评估审核意见书。
（2）柠条塔园区东环路建设项目总投资1600万元。该项目路基于11月底基本形成，路面于2020年开春建设，预计2020年6月份投入运营。
（3）陕西龙成项目二期场平工程占地2208亩，总投资4438.2万元，流水壕村庄未能搬迁，目前场平工程完成总工程量的70%。
（4）柠条塔园区污水收集管线工程，项目审定总投资100.82万元，于2019年5月底全部完工。
（5）柠条塔园区污水处理厂水质自动监测系统项目，土建工程及设备安装工程审定总投资227.8万元，于2019年5月底全部完工。
（6）燕家塔园区市政道路绿化工程栽植圆柏、国槐、白蜡已完毕。并通过我委初验，苗木成活率达到97%，其余未成活苗木将在下一种植期补植，现完成投资105.19万元。
（7）赵家梁工业大道改造工程全部完工。目前正在决算，改造工程完成投资3819万元。
（8）煤泥、煤矸石填埋场（一期）项目8月23日全部完工，并通过验收，完成投资25.97万元。
（9）燕家塔工业园区垃圾填埋场项目4月份完成了垃圾填埋场特许经营权资产评估，制定了垃圾填埋场特许经营权转让项目实施方案。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，我委人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人，无离退休人员。
五、部门决算收支情况说明
（一）2019年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入10002.03万元、支出9831.17元、结余308.53万元，上年度收入1227.49万元、支出1175.62万元、结余137.67万元。收入较上年增加、主要原因是2019年增加了一次性预算项目及新增征地补偿款。本年度支出较上年增加8655.55万元、主要因为增加预算项目支出及征地补偿款支出。
2、本年度收入构成情况。
本年度收入10002.03万元，全部为财政拨款收入，其中一般公共服务支出收入为1082.98万元、项目支出收入8898.68万元，住房保障支出20.36万元。
3、本年支出构成情况。
本年度支出9831.17万元，其中基本支出380万元，项目支出9831.17万元，项目支出包含本年度资金及上年结转资金。
（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、本年度收入10002.03万元、支出9831.17万元、结余308.53万元，上年度收入1227.49万元、支出1175.62万元、结余137.67万元。收入较上年增加、主要原因是2019年增加了一次性预算项目及征地补偿款。本年度支出较上年增加、主要因为增加预算项目支出及征地补偿款支出。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
按政府功能分类支出可分为：一般公共服务支出、节能环保支出，城乡社区支出，住房保障支出。其他政府办公厅及相关机构事务支出1084.85万元、节能环保支出159.46万元，城乡社区环境卫生910.75万元，住房保障支出20.36万元，合计2175.42万元
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
按人员经费和公用经费分类，其中人员经费为284.75万元，公用经费为95.25万元，本年基本支出合计380万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门政府性基金收入7677.70万元，支出7655.75万元，结余21.95万元。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
2019年度公务用车维护费为7.8万元，较上年减少19.34%，主要因为2019年减少一辆公务车及单位严格落实公务用车审批制度；2019年度公务接待费为1.9万元，接待59批次，300人次，总体较上年减少14.03%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求。本年度无会议费，无培训费支出。
六、2019年度部门绩效管理情况说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费为95.25万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加，主要原因为人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年本部门政府采购支出总额共455.66万元，其中政府采购货物类支出150万元、政府采购服务类支出57.69万元、政府采购工程类支出247.97万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆16辆；无单价50万元以上的通用设备、无单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金
附件：神木市柠条塔工业园区管理委员会2019年部门决算表.xls
神木市兰炭产业特色园区管理委员会
2020年12月19日
