神木市文化和旅游文物广电局2019年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中、省、市关于文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视工作的法律、法规和方针、政策。负责拟订全市文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视方面的政策、规定和措施并组织实施。

（二）负责拟定全市文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视事业的中长期发展规划和产业规划并组织实施；组织、指导和协调全市文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视工作的改革和发展工作。

（三）负责规划协调全市文化旅游基础设施建设布局，参与重点文化旅游设施建设，管理公共文化设施，指导全市基层公共文化基础设施建设。

（四）负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。负责管理全市艺术比赛、演出、重大文化艺术活动以及全市文化馆、艺术馆、博物馆、公共图书馆事业。负责管理全市文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生产和艺术研究。

（五）组织对全市旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、评估、调研工作；指导全市旅游景区（点）的规划和开发建设；负责县级重点旅游项目的开发建设；负责申报管理全市重大旅游投资项目；指导全市旅游产品、旅游商品的开发、重点旅游促销活动；发展红色旅游和乡村旅游，引导旅游企业研发、生产、销售旅游商品。

（六）负责推行旅游行业标准化服务；负责全市旅游景区（点）等级、饭店星级和旅行社审核的初审工作；负责全市旅游企业的质量和信誉等级初评工作；组织旅行社行业服务质量的检查、交流和技术竞赛、创新创优活动；负责全市旅游统计分析和假日旅游工作。

（七）负责指导、协调全市文物保护工作；申报、推荐国家级、省级、市级、县级文物保护单位；审核申报全市重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；监督管理文物市场，负责文物复制品管理、流散文物征集等工作；协调、指导、检查全市文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

（八）依法实施文物藏品取样分析许可、出土文物对外展示的许可和非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的审核申报；依法实施民办博物馆设立的初审；依法实施县级文物保护单位保护工程方案审核申报；依法实施历史文化街区、村镇以及历史建筑保护范围和建设控制地带内工程建设的审核申报；负责外国留学人员在神木市境内参加考古调查、勘探、发掘审核。

（九）负责指导协调全市文化产业工作，扶持和促进文化产业建设与发展。负责管理全市非物质文化遗产保护工作，传承优秀传统文化。

（十）负责监督管理全市文化市场、旅游市场、文物市场、广电市场。负责歌舞娱乐场所设立、游艺娱乐场所设立、文艺表演团体设立、互联网上网服务营业场所经营单位设立、营业性演出审批。

（十一）负责监督管理全市广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。负责管理全市卫星电视广播地面接收设施。

（十二）负责推进全市广播电视与科技融合，拟订全市广播电视科技事业发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责组织和管理全市广播电视节目传输覆盖、监测监管和安全播出，推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。

（十三）负责开展全市文化旅游文物广电市场综合执法工作。负责查处著作侵权案件。受理旅游投诉，查处违法违规行为，承办行政应诉事项；规范旅游市场秩序，维护旅游者、旅游经营者的合法权益。

（十四）负责组织实施全市旅游产业宣传营销工作，指导和管理文化、旅游、文物、广播影视等方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

（十五）研究拟定全市文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化、旅游、文物、广播影视系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

（十六）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门包括部门本级神木市文化和旅游文物广电局（机关）和所属二级预算事业单位3个（包括定补单位神木市晋剧团），报账单位8个。

纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

三、2019年度部门工作当年取得的主要事业成效

1.成功创建成为陕西省第三批旅游示范县；

2.今年五月，在上海举办的第十二届中国艺术节暨第十八届群星奖比赛中，我市文化馆创作排演的舞蹈《毛乌素沙漠的女人们》喜获第十八届群星奖；

3.与陕西电视台合作摄制了“歌唱祖国·一首歌一座城”陕西神木《一对对鸳鸯水上漂》歌曲节目、《记住乡愁》栏目，并在主流媒体播放，与中央电视台17频道合作摄制了《乡村大舞台》走进神木栏目；

4.神木市晋剧团原创新编完成的大型革命现代戏《人间正道》入选2019年度陕西省重大文化精品和省委宣传部重点文艺创作资助项目；

5.连续3年举办了“陕北榆林过大年”品牌节庆活动；

6.围绕神木市庆祝中华人民共和国成立70周年“我和我的祖国”群众性主题，开展了合唱艺术节、文艺汇演、凤凰全媒体采访等十余项活动；

7.神木市图书馆荣获陕西省公共图书馆服务联盟工作“先进集体”称号、荣获榆林市全民阅读活动“先进集体”称号、被榆林市委、市政府评为“文明单位标兵”

四、部门人员情况说明

2019年，本部门人员编制 173 人，其中行政编制10人、事业编制163人，编制较上年减少7人；实有人员239人，其中行政13人、事业226人，较上年减少9人；主要原因是人员调配调入4人，退休6人，机构改革并入10人，划转调出17人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1. 2019年本部门收入预算14375.56万元，其中:公共预算拨款收入14315.56万元,基金收入60万元。相应安排工作支出预算14200.61万元,其中:基本支出5762.1万元,项目支出8438.51万元。因工资改革及人员调资，基本支出中的人员经费本年5339.09万元，较上年增加了1719.55万元；因机构改革、责任考核奖纳入基本支出、网络维护费增加、人员调资等原因，公用经费本年423.01万元，较上年增加了135.24万元；因项目增加，项目支出较上年增加了1318.21万元。

2.本年度收入构成情况

2019年本部门收入14375.56万元，其中：公共预算财政拨款14315.56万元，政府基金60万元，各占总收入的99.6%和0.4%。

3.本年度支出构成情况

2019年本部门支出共计14200.61万元，其中按资金来源分为：公共预算财政拨款支出14096.73万元，占总支出的99.3%；政府基金支出103.88万元，占总支出的0.7%。按支出性质分为：基本支出5762.1万元，占总支出的40.6%；项目支出（包含基金）8438.51万元，占总支出的59.4%。按支出经济分类分为：工资福利支出3989.122843万元，占总支出的28.1%；商品和服务支出8530.679125万元，占总支出的 60 %；对个人和家庭的补助1349.965832万元，占总支出的9.5%；其他资本性支出270.8422万元，占总支出的1.9 %；对企事业补助60万，占总支出的0.4%。

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明收入支出总体情况

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况：2019年本部门“三公”经费共支出8.25万元，其中：公务用车运行维护费支出7.73万元，公务接待费支出0.52万元。与上年相比，“三公”经费支出共减少数8.48万元，其中公务用车运行维护费支出减少了6.85万元，公务接待费支出减少了1.63万元。会议费支出20.73万元，比2018年增加20.73万元，主要是图书馆安排了图书馆建设及业务联盟会议；培训费支出54.44万元，比上年减少95.12万元，主要原因是2019年图书馆减少培训业务。

2019年度部门“三公”经费情况说明

六、2019年度部门绩效管理情况说明

本部门将按照全市总体部署，稳步推进部门决算绩效管理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费共支出324.448307万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，比上年增加4.468307万元，增加1.3%。主要原因是机构改革旅游局并入，机关运行费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额共1488.302501万元，其中政府采购货物类支出744.19394万元、政府采购服务类支出6011.29861万元、政府采购工程类支出142.9787万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价50万的通用设备8套总价720.27万元，单价在100万元以上的专用设备1套总价100万元，无新购置车辆。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：神木市文旅局2019年部门决算公开报表.xls

神木市文化和旅游文物广电局

2020年12月17日