一、部门主要职责及机构设置
神木市扶贫开发办公室属市政府直属事业机构，下属有神木市扶贫开发信息监测中心和神木市农业综合开发办公室两个事业单位,2019年根据省委省政府机构改革方案我单位改为市政府组成部门，原下属的事业单位神木市农业综合开发办公室整体转隶至农业农村局。单位的主要工作职责是：贯彻执行中省市扶贫开发和老区建设工作的方针、政策，拟订全市扶贫开发和老区建设工作的政策和规章制度，组织开展贫困影响评估，拟订扶助补偿办法；开展调查研究，编制全市扶贫开发的中长期规划及年度计划；负责全市扶贫开发项目的调研、评估论证、立项、计划编制、申报审批、备案、资金分配、组织实施、指导、项目管理和监督检查；研究拟订农村贫困人口扶持标准，组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理；负责全市扶贫开发考核工作；负责革命老区建设工作；负责全市行业扶贫和社会扶贫工作；负责全市扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作；负责全市贫困地区干部扶贫开发培训工作；承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2019年度部门工作完成情况
2019年，按照市委、市政府目标任务要求，重点抓好以下工作：
1.加强机关党的建设，开展扶贫领域作风建设等活动。
2.贯彻落实“三项机制”，助推追赶超越，切实加强党风廉政建设，营造良好政治生态。
3.认真落实全省脱贫攻坚各项工作任务，确保脱贫工作进入全省第一方阵，实现976户2372人贫困人口脱贫。
4. 用好扶贫专项资金，统筹资金使用和项目安排，做好年度扶贫资金的支出工作。
5.加强对扶贫干部和贫困户的培训，实现培训全覆盖。
6.完成市委市政府“推进财政预算绩效管理”改革，提高财政资金使用效益情况。
7.加强扶贫宣传，提高群众政策知晓率。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属2个下属单位：神木市扶贫开发信息监测中心和原神木市农业综合开发办公室。
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市扶贫办部门本级（机关） |
2 | 下属事业单位：神木市扶贫开发信息监测中心 |
3 | 下属事业单位；原神木市农业综合开发办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2018年12底，神木市扶贫办部门本级（机关）共有人员编制14人，其中行政编制14人,实有人员13人和单位管理的离退休人员8人。神木市扶贫开发信息监测中心人员编制11人，实有人员10人；原神木市农业综合开发办公室编制5人，实有人员5人。
人员情况饼状图
五、部门决算收支情况说明
（一）2019年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
我办2019年度调整年初结余和结转761.52万元,本年预算收入726.25万元，其中:一般公共预算拨款收入1487.77万元。相应安排工作支出1487.77万元,其中:基本支出446.46万元,项目支出995.21万元。与上年相比，基本支出的公用经费和人员工资增加了80.52万元，扶贫项目资金由财政部门直接预算到镇、街、办及项目实施管理部门。支出比上年减少1432.68万元;年末结转结余46.10万元，其中：基本支出结转11.24万元、项目支出结转34.86万元。
2、本年度收入构成情况
我办2019年度调整年初结余和结转资金761.52万元，本年预算收入726.25万元，其中:一般公共预算拨款收入1487.77万元，较上年减少1513.20万元,减少的原因为扶贫项目资金由财政部门直接预算到镇、街、办及项目实施管理部门。
3、本年支出构成情况
相应安排工作支出1441.67万元,其中:基本支出446.46万元,项目支出995.21万元。
（1)、基本支出446.46万元，其中：工资福利支出401.35万元，主要用于人员工资福利支出；商品和服务支出39.88万元，主要用于日常公用支出，其中因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.51万元、参与车改单位工作人员交通费补贴10.34万元、办公费及其他商品服务等支出29.08万元；对个人和家庭的补助5.21万元，主要用于单位离退休人员退休费支出5.21万元。
（2)、项目支出995.21万元，其中：用于其他农业项目支出40.42万元；一般行政管理事务221.14万元；农村基础设施建设117万元；发展生产支出6.67万元；其他扶贫支出54.98万元；农业综合开发项目555万元。
4、本年结转和结余
2019年度共结余和结转资金46.10万元，其中：基本支出结转11.24万元、项目支出结转34.86万元。
（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收人1487.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1487.77万元，与上年相比减少了2067.57万元，减少率为58.15%。其中基本支出中的人员经费及公用经费增加了80.52万元，原因为2018年新成立两个下属事业单位，人员增加工作经费增加；项目支出减少1432.68万元，减少的原因为扶贫项目资金由财政部门直接预算到镇、街、办及项目实施管理部门。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
按功能科目分类2019年度共支出1441.67万元。其中：其他农业支出（2130199）支出40.42万元，较上年增加40.42万元，增加原因为预算归口交叉资金由扶贫办监管实施；行政运行（2130501）支出270万元，较上年增加46.20万元，原因为单位部分人员工资增加、人员经费定额标准增加；一般行政管理事务（2130502）支出221.14万元，较上年增加77.13万元，增加原因为脱贫工作宣传力度增加；农村基础设施建设（2130504）支出117万元，较上年减少16.19万元，减少的原因为扶贫项目资金由财政部门直接预算到镇、街、办及项目实施管理部门；生产发展（2130505）支出6.67万元，较上年减少553.66万元，减少的原因为扶贫项目资金由财政部门直接预算到镇、街、办及项目实施管理部门；扶贫事业机构（2130550）支出152.49万元，较上年增加29.93万元，增加的原因为人员工资调增，基本经费预算标准增加；其他扶贫（2130599）支出54.98万元，较上年减少418.15万元，减少的原因为扶贫项目资金由财政部门直接预算到镇、街、办及项目实施管理部门；农业综合开发土地治理（2130602）支出555万元，较上年减少95万元；减少原因建设项目转隶到农业农村局；住房公积金（2210201）支出23.96万元，较上年增加4.39万元，增加原因为下属单位人员增加，工资调整增加。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
工资福利支出401.34万元，主要用于单位人员基本工资支出151.43万元、津贴补贴支出31.80万元、奖金支出91.59万元、社会保障费32.87万元、职工医疗保险缴费21.93万元、绩效工资支出37.10万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金支出23.96万元、其他工资福利支出8.91万元；
商品和服务支出39.88万元，主要用于日常公用支出，其中：公务接待费0.51万元、参与车改单位工作人员交通费补贴10.34万元、办公费6.06万元、印刷费1.60万元、邮电费2.65万元、差旅费8.58万元、会议费1.49万元、委托业务费6.66万元、工会经费1.99万元。
对个人和家庭的补助5.21万元，主要用于单位离退休人员生活补贴支出5.21万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
2019年“三公”经费，会议费支出3.84万元,培训费支出6.48万元，其中因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出0.51万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。
1.因公出国（境）团组情况：组织出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年一致。
2.公务接待有关情况：公务接待共6批次，接待84人次。公务接待费支出0.51万元，较上年增加0.51万元，主要原因为：上年公务接待由市政府外事接待办统一安排。
3.公务用车购置及保有情况：公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，与上年一致。
4.会议费及培训费有关情况：2019年会议费支出3.84万元，与上年相比增加1.52万元，增加原因为召开全市脱贫攻坚表彰会议；培训费支出为6.48万元，较上年增加6.48万元，原因是我办举办多次脱贫攻坚业务培训会。
六、2019年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4个，共涉及资金 733.65万元，占一般公共预算项目支出总额的49.3%.
七、其他重要事项的情况说明
（一）一般行政管理事务经费支出情况
2019年我单位一般行政管理事务经费共支出221.14万元，其中：办公费支出33.85万元，于上年相比增加5.99万元，增加原因为脱贫攻坚专项工作经费预算增加；印刷费支出15.17万元，于上年相比减少10.74万元；差旅费支出8.95万元、于上年相比增加5.06万元，增加原因是多次派工作人员参加省市组织脱贫攻坚督查督导工作；办公场所租赁费支出20.64万元；会议费支出2.35万元，于上年相比增加0.03万元，增加原因是组织召开全市脱贫攻坚表彰等其他工作会议；培训费支出6.48万元，于上年支出资金6.48万元，增加原因为加强扶贫工作人员的培训力度；租车费支出56.54万元，于上年相比增加7.83万元，增加原因是全市脱贫攻坚省、市、县三级交叉检查，市本级督查督导工作下乡租车费用由我办集中支付；扶贫信息平台服务费50.47万元；其他机关运行费支出26.69万元，于上年相比减少8.63万元。
（二）政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额共123.29万元，其中政府采购货物类支出11.04万元、政府采购服务类支出112.25万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
神木市扶贫开发办公室
2020年12月21日
