一、部门主要职责
负责区域内城市规划与建设、住房保障、道路交通、公共基础设施、园林绿化、环境卫生、市容市貌等工作。负责土地利用规划编制实施、土地管理与开发保护、矿产资源勘查开发利用、地质环境保护、地质灾害防治等方面的工作。负责城市建设管理与国土资源管理领域的综合执法工作。履行法律法规赋予的其他职能，完成上级党委、政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
神木市大柳塔镇城市建设管理与执法局属于一级决算单位，无财政决算下属单位：
序 号 | 单 位 名 称 |
1 | 神木市大柳塔镇城市建设管理与执法局 |
三、2019年度部门主要任务目标
2019年，我局在试验区党委、政府的坚强领导下，依据“中国煤炭工业第一镇，国家矿山生态文明示范区”的整体定位，围绕“生态修复、产业转型、城市更新”三大使命，以“3310”为主线，重点谋划“转型发展、融合发展、特色发展、绿色发展、乡村振兴”五个方面的内容，开拓创新，奋勇拼搏，狠抓落实，积极开展各项工作任务，有力推进城乡规划建设各项事业的发展。
四、部门人员情况说明
截止2019年机构情况无变动。设行政单位1个，预决算单位1个。行政编制6人，实有在职人员6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2019年我单位新增固定资产274.87万元，主要为新购4辆环卫车辆和其他办公设备购置。2019年初固定资产原值848.99万元，固定资产累计折旧185.01万元，固定资产净值663.97万元。2019年末固定资产原值1123.85万元，固定资产累计折旧297.84万元，2019年末固定资产净值826.01万元。
六、部门决算绩效目标说明
我单位按照全市总体部署，稳步推进部门决算绩效管理。
七、2019年部门决算收支说明
（一）收入支出预算安排情况
2019年度安排预算收入4749.93万元，收入来源全部为财政拨款，包括人员基本收入135.4万元，专项经费收入4614.53万元。
（二）收入支出预算执行情况
2019年度批复我单位预算收入4749.93万元，全部为一般公共预算财政拨款。支出合计4749.93万元。其中一般公共服务支出129.6万元，城乡社区支出4614.53万元，住房保障支出5.8万元。
1、收入支出与预算对比分析
（1）2019年我单位预算收入4749.93万元，决算收入4749.93万元。
（2）本年决算支出4749.93万元，财政无结转结余。
2、收入支出结构分析。
2019年度我单位预算收入4749.93万元，财政拨款收入4749.93万元。基本收入135.4万元，专项经费收入4614.53万元：市政专项1523.36万元，巡逻专项105.6万元，环卫专项2160.87万元，拆迁办工作专项50万元，垃圾中转站专项200万元，居民天然气取暖补贴500万元，村级公路养护经费74.71万元（因四舍五入可能存在尾差）。
2019年度我单位财政拨款支出共计4749.93万元。基本支出135.4万元，其中人员经费支出108.83万元，公用经费26.57万元。专项经费支出4614.53万元。
与上年对比，收支呈上升趋势。基本支出增加原因：我单位2018年10月增加一名公务员，2019年该名人员各项资金按全年计算，且本年度人员工资及绩效奖增加，导致人员经费增加；专项增加原因：我单位2019年度有新增专项，且专项业务增多。
八、2019年度部门绩效管理情况说明
我单位将会按照全市总体部署，继续稳步推进部门决算绩效管理。
九、专业名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
（三）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：神木市大柳塔镇城市建设管理与执法局2019决算公开表.xls.xls
神木市大柳塔镇城市建设管理与执法局
2020年12月24日
