主任、各位副主任、各位委员：
受大柳塔镇政府委托，现在向大柳塔镇人民代表大会常委会提出2021年财政收支决算（草案）报告，请予审议。
一、2021年决算情况
2021年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，在上级政府和大柳塔党委政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，认真落实神木市大柳塔镇第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过的有关决议要求，经济运行呈现稳中向好态势，经济结构不断优化，财政改革发展各项工作取得新进展，决算情况总体较好。根据《预算法》第七十九条规定，重点报告以下情况：
（一）一般公共预算收支决算情况
1.收入决算情况。2021年地方一般公共预算收入99151万元，完成调整预算的123.94%。其中：税收收入84939万元，完成调整预算的121.52%；非税收入14212万元，完成调整预算收入的140.71%。税收收入:增值税15926万元，完成调整预算的107.32%；企业所得税26363万元，完成调整预算的132.61%；个人所得税2789万元，完成调整预算的108.69%；资源税18251万元，完成调整预算的114.07%；城市维护建设税12874万元，完成调整预算的137.54%；房产税1274万元，完成调整预算的130.00%；印花税2416万元，完成调整预算的138.06%；城镇土地使用税1497万元，完成调整预算的117.04%；土地增值税95万元，完成调整预算的172.73%；车船税341万元，完成调整预算的100.29%；耕地占用税2128万元，完成调整预算的96.73%；契税539万元，完成调整预算的224.58%；环境保护税446万元，完成调整预算的108.78%。非税收入：专项收入9461万元，完成调整预算的145.55%；行政事业性收费收入4589万元，完成调整预算的127.47%；国有资源（资产）有偿使用收入162万元，完成调整预算的162.00%。
2.支出决算情况。2021年地方一般公共预算支出完成83725万元（其中预拨款9453万元），完成调整预算的92.12%，其中：一般公共服务支出10709万元，占公共预算支出的12.79%，完成调整预算的79.3%；公共安全支出2791万元，占公共预算支出的3.33%，完成调整预算的92.85%；教育支出37336万元，占公共预算支出的44.83%，完成调整预算的100%；文化旅游体育与传媒支出213万元，占公共预算支出的0.25%，完成调整预算的161.2%；社会保障和就业支出1118万元，占公共预算支出的1.34%，完成调整预算的85.28%；卫生健康支出3213万元，占公共预算支出的3.86%，完成调整预算的87.83%；节能环保支出1713万元，占公共预算支出的2.06%，完成调整预算的101.84%；城乡社区事务支出19757万元，占公共预算支出的23.6%，完成调整预算的86.49%；农林水事务支出4736万元，占公共预算支出的5.69%，完成调整预算的134.16%；交通运输支出309万元，占公共预算支出的0.37%，完成调整预算的1030%；自然资源海洋气象等支出20万元，占公共预算支出的0.02%，完成调整预算的100%；住房保障支出1720万元，占公共预算支出的2.05%，完成调整预算的100%；灾害防治及应急管理支出92万元，占公共预算支出的0.11%，完成调整预算的56.79%。
3.收支决算平衡情况
2021年，地方一般公共预算收入完成99151万元，加上级补助收入39642.16万元，上年结余收入3850万元，调入资金5483万元，收入总计148126.66万元。地方一般公共预算支出74272万元，上解上级支出27396.52万元，补充预算稳定调节基金28949万元，支出总计130617.52万元，结转下年支出17509.14万元，收支平衡。
4. “三公经费”支出情况。2021年，各部门严格执行“三公”经费只减不增的要求，大力压缩“三公”经费支出。全年“三公”经费支出78.90万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费64.19万元；公务接待费14.71万元，含新纳入决算部门。
（二）政府性基金预算收支决算情况（不涉及）
（三）国有资本经营预算收支决算情况（不涉及）
（四）社会保险基金预算收支决算情况（不涉及）
2021年一般公共预算的预算数、调整预算数、决算数及其对比分析详见附表。
二、2021年预算执行效果和落实人大决议情况
财税部门强化预算法治意识，积极发挥职能作用，认真贯彻落实神木市大柳塔镇第十三届人民代表大会常务委员会第十七、第十八次会议批准的各项决议，较好完成了各项工作。
1.强化收入征管，确保应收尽收。一是按照应收尽收的原则，科学征管，切实提高收入质量，税收占比达到了85.67%。二是狠抓任务分解和责任落实，严格督查考核，力促收入及时均衡入库。三是强化部门联动协作，积极挖潜堵漏，充分利用煤炭市场升温机遇，完善收入预测分析机制，精准调度收入，取得较好的效果。
2.优化支出结构，推动民生福祉改善。精打细算，压缩一般性支出。精编细编部门预算，严格控制公用经费支出，保持“三公经费”零增长。
3.深化财税体制改革，提升财政管理水平。一是积极争取转移性支付，积极向上级反映我镇支出压力和实际困难，主动对接省财政厅、市财政局争取政策性倾斜。对接省市相关单位争取专项转移支付。二是积极申请专项债券资金，根据专项债券相关政策积极对接财政厅申报高质量专项债券项目。三是探索推进预算绩效管理，做好全面上线准备工作。四是积极准备“财政云”上线工作。根据《神木市财政局关于做好陕西财政云推进工作的通知》等多项制度文件，做好“财政云”上线的各项准备工作。
总结成绩的同时，我们也要清醒地认识到，大柳塔是资源成长型城市，税收主要来源于原煤的生产和销售，上缴中省等上级财政部门比例较大，易受国家宏观经济政策影响，财政收入波动较大；受榆林市出台调控县市区财政收入方案集中我镇财力和保证补短板基本建设项目资金需求等因素影响，2021年我镇财政收支矛盾较为突出。
三、强化问题导向，进一步提高财政管理水平
虽然2021年预算执行效果良好，但还存在一些亟需解决的问题。今后我们将在强化财政管理的同时，从完善体制机制上着力，加强源头防治。一是未来收入形势仍然存在不确定因素，我镇依托煤炭产业的经济模式将面临巨大的挑战，煤炭市场的波动导致收入形势的不确定。二是支出压力逐年递增，我镇虽然收入在逐年递增，但是随着三供一业的三年过渡期结束、集中供热、益民岩溶水等民生支出，以及榆林市集中财力力度的加大，财政支出压力面临巨大的挑战。
各位主任、委员，财税部门将自觉接受大柳塔人大常委会的监督指导，认真落实本次会议审议意见，更好发挥财政职能作用，努力促进大柳塔经济平稳健康发展。
