一、基本情况
我单位共有预算单位1个,一级预算单位1个。我单位事业编制人员13名(其中:公务员4人、机关工勤人员4人、事业人员1人。),实有人数9名,离退休人员共8名(离休1名,退休7名);60年代精减人员2名,遗属补助人员3名。
二、2015年度部门主要工作任务和目标
2015年,我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作,认真抓好六项工作:
(一)努力做好全系统212名下岗职工养老统筹和退休人员医保上交和生活费的发放工作。维护社会稳定。
(二) 继续做好三大主营业务,提高企业的管理水平,增加企业的经济效益和社会效益。
1、全力抓好以化肥为主的农资供应工作,做到保质保量,按时足额做好供应,让群众放心,政府满意。
全力抓好烟花爆竹的经营工作,进一步强化安全意识,加大安全监管力度,规范网络,严厉打击非法
2、运输、储存、销售等不法行为,确保全年无事故,是烟花爆竹市场有序规范运行。
3、全力抓好废旧物资回收工作,继续完善网络建设,扩大经营网点,增加业务量,提高管理水平,把企业做大做强。
(三)继续加大投资推进平价便民蔬菜直销店建设,近一步增加网点,合理布局,加强企业内部管理,提高效益,把这项惠民工程做好做实。
(四) 继续完善新农村流通网络工程,加大投资推进项目建设,建设一批规范的连锁店,日用品超市,是广大群众吃得放心,买的称心。
(五)继续加大扶持农民专业合作社的力度,使他们更好地发挥在现代流通经营中枢纽带作用,更好的为“三农”服务,加快农村经济发展。
(六)加快机关自身建设,改进机关工作作风,密切联系群众,努力建成一个勤政、廉洁、学习、法制、文明、和谐的规范机关。
三、部门决算收支总体情况
2015年我单位预算收入2022.274万元,其中财政拨款2022.274万元。全年支出预算2022.274万元。
四、收支决算具体情况
1.按照经济科目核算,基本支出150.23万元,项目支出1872.044万元。
其中:基本支出中人员经费支出142.63万元, 日常公用经费支出7.6万元。
2.项目支出:1872.044万元。其中:政策性化肥价格补贴500万元;新网建设资金450万元;系统下岗人员生活费、医保、统筹支出881.134万元;系统遗属生活费20.2万元;62年精简人员生活费3.71万元;农产品展示15万元;改制企业管理费2万元;
2016年12月5日
神木县供销合作社联合社