一、基本情况
(一)单位主要工作职责:创建管理现代特色农业示范园区;统筹规划园区产业发展;建设园区基础设施;审核、指导入园项目,实施技术指导;带动全县现代特色农业及相关产业发展,增加农民收入。
(二)人员情况:本单位属全额事业单位,核定编制数为20人,现有实有人员10人,其中:在职人员10人。
(三)年度工作目标和任务:
1、要完善园区基础设施和高产农作物示范园、设施农业示范园、神湖植物园、农产品加工园、特色养殖示范园和森林公园等六个功能园区建设。
2、切合实际出台有利于涉农企业和项目的融资政策,解决入园企业和项目融资困难的问题。
3、聘请相关技术专家组成专家技术服务团队,主要围绕园区存在的种植业、养殖业、加工业等关键技术问题开展工作,直接服务于示范园,加快园区产业化发展。
4、进一步拓展招商引资渠道,协调、争取更多优惠政策。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算总计4219900元,其中财政拨款4219900元。全年支出预算4219900元,基本支出856900元,项目支出3363000元。
三、预算支出主要内容
1、基本支出780200元,其中:
(1)工资福利支出:637600元。
(2)商品和服务支出:80000元。
(3)对个人和家庭的补助支出:62600元。
2、项目支出275万元,其中:
(1)污水处理专项经费20万元。
(2)园区环卫经费40万元。
(3)“百兆”网络运行维护费10万元。
(4)森林公园管护经费65万元。
(5)园区管理经费50万元
(6)园区水电45万元。
(7)园区招商引资宣传经费8万元。
(8)园区物业管理费37万元。
神木县现代特色农业示范园区管理委员会
2016年11月30日