一、基本情况
我单位共有预算单位1个，行政编制人员44名，实际上卡54名;下属事业单位编制26名，实际上卡37名;离退休人员共32名，其中离休2名，退休30名;60年代精减返职干部10名，遗属补助人员25名，下岗再就业人员1名。我单位年初有车辆24辆，7月份公车改革后保留5辆，下属单位外事办有车辆1辆。二、2015年度部门主要工作任务和目标
2015年，我们按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，完成了县委、县政府交代的各项任务。
二、部门预算收支总体情况
2015年部门预算收入1949.602万元，其中财政拨款1949.602万元；按支出功能分类，基本支出1556.2196万元，项目支出393.3824万元。
三、决算收支主要内容
（一）基本支出1556.2196万元，其中：
1、工资福利支出718.3038万元，主要用于人员工资福利支出；
2、商品和服务支出479.91万元，主要用于日常公用支出；
3、对个人和家庭的补助支出358.0058万元，主要用于单位离退休人员工资、住房公积金等。
（二）项目支出393.3824万元。
神木县人民政府办公室
2016年12月5日
