一、部门主要职责
1、拟定全市统筹城乡发展的总体规划、工作方案和政策措施，并组织实施.
2、负责统筹城乡发展重点项目计划的编制工作及项目资金的管理。
3、牵头整合全市涉农资金，负责项目建设的总体规划和年度实施计划。
4、负责统筹城乡发展工作领导小组的日常工作，协调、指导、督促和考核各镇办、各部门统筹城乡发展各项工作。
5、掌握统筹城乡发展工作动态和进展情况，及时总结推广在统筹城乡发展工作中的好经验、好做法，宣传工作典型。
6、加强与上级相关部门的联系协调，争取各方面的政策、资金支持。
7、承办市委交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，加快追赶超越关键之年。总的工作要求是：深入学习贯彻党的十九大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持稳中求进工作总基调，自觉践行新发展理念，紧紧围绕“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，认真落实省委“五新”战略，全面对标榆林市委十大战略问题研究，全面落实市委一届二次全委（扩大）会议精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，以优化农业产能和增加农民收入为目标，以建设美丽乡村为载体，以全面从严治党为保障，统筹做好改革、发展、稳定各项工作，力促农业更强、农村更美、农民更富，奋力谱写新时代神木乡村振兴新篇章。结合统筹办实际情况，2018年度工作任务和目标如下：
1、持续推进美丽乡村建设工作，大力实施“六大工程”，按照“四化一整治”和“五覆盖六到户”的要求，全力打造一批具有“大漠风情、沿黄韵味、神木特色”的美丽乡村，全年创建29个美丽乡村（其中：国家级1个、省级3个、地市级4个、巩固提升3个、县市级18个）。
2、在全市范围内选取已形成一定规模，市场前景好、经济效益高、辐射带动强的农业企业进行重点扶持。
3、做好2018年度精准扶贫和帮扶工作。
4、积极实施涉农精准招商工作。
5、做好上级下达的各专项工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算、无所属事业单位预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位没有管理的离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位没有车辆，单价20万元以上的设备没有。2018年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
本部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年，统筹城乡办收入预算为4204.75万元，较上年增加了73.6%，全部为一般公共预算拨款预算；增加的主要原因：一是增加了员工基本养老保险及职业年金单位部分预算，二是2017年度美丽乡村建设项目资金属于年中追加项目资金，2018年度列为预算内资金，故造成项目资金增加。
2018年，统筹城乡办支出预算为4204.75万元，包括人员经费和公用经费支出104.75万元，占支出总额2.5%，专项业务经费支出4100万元，占支出总额97.5%，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加73.6%，增加原因同上。
(二)财政拨款收支情况。
2018年，统筹城乡办一般公共预算拨款收入4024.75万元，较上年增加了73.6%，增加原因同上。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年，统筹城乡办公共预算拨款4204.75万元，较上年增加了73.6%，增加原因同上。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
（1）事业运行（213150）104.75万元，较上年增加了14.2%，原因：一是增加了员工基本养老保险及职业年金单位部分预算；二是日常公用经费调整；
（2）其他农业支出（2130199）4100万元，较上年增加了76%，主要原因是2017年度美丽乡村建设项目资金属于追加项目资金，2018年度列为预算资金，故造成项目资金增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2018年统筹城乡办支出预算为4204.75万元，其中工资福利支出95.26万元，较上年增长了12.6%，全部为人员支出，增长原因一是增加了员工基本养老保险及职业年金单位部分预算，二是按照省上相关政策工资正常晋档。
商品和服务支出4109.49万元，较上年增加了75.9%，主要原因是2017年度美丽乡村建设项目资金属于追加项目资金，2018年度列为预算资金，故造成项目资金增加。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
单位：万元 | ||||
年份 | “三公” 经 费 | 会 议 费 | 培训费 | 说明 |
2018 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 |
与上年比较相关支出增减变动情况说明：
“三公”经费：其中因公出国费0，公务接待费0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费0万元。较上年无增减,严格按照“三公”经费管理办法执行，严格控制单位“三公”经费支出。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年统筹城乡办机关运行经费财政拨款预算为9.49万元，比2017年增加了2.33万元，主要原因是人员经费的统一调整引起了机关运行经费的增加。
(八)政府采购情况。
本部门本年度不涉及此项业务
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：神木市全面统筹城乡发展办公室2018年部门预算表.xls
神木市全面统筹城乡发展办公室
2018年4月28日
