一、部门主要职责
（一）编制和组织实施工业园区建设规划。
（二）负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
（三）负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。
（四）负责工业园区国有资产的经营管理。
（五）工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
（六）负责工业园区内企业的设立、入住、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位。
（八）承担市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我单位为一级预算单位无所属事业单位预算。
三、部门人员情况说明
截止2018年底，我委人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人，无离退休人员。
四、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
五、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2019年收入预算1959.85万元，收入总体较上年增加。其中人员经费和公用经费支出是285.62万元，较上年增加，主要原因为单位财政预算人员增加.预算的项目资金为1674.23万元，较上年增加，主要原因为2019年我委新增污水管线铺设，水质监测系统，环境卫生大整治，煤棚建设设计费，水毁路面修复，路灯修理等专项经费。
(二)财政拨款收支情况
2019年收入预算1959.85万元，收入总体较上年增加。其中人员经费和公用经费支出是285.62万元，较上年增加，主要原因为单位财政预算人员增加.预算的项目为1674.23万元，较上年增加，主要原因为2019年我委新增污水管线铺设，水质监测系统，环境卫生大整治，煤棚建设设计费，水毁路面修复，路灯修理等专项经费。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年收入预算1959.85万元，收入总体较上年增加。其中人员经费和公用经费支出是285.62万元，较上年增加，主要原因为单位财政预算人员增加.预算的项目为1674.23万元，较上年增加，主要原因为2019年我委新增污水管线铺设，水质监测系统，环境卫生大整治，煤棚建设设计费，水毁路面修复，路灯修理等专项经费。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年预算一般公共服务支出922.97万元、节能环保支出547.88万元、城乡社区环境支出489万元。专项资金列入部门预算的项目为1674.23万元，较上年增加，主要原因为2019年我委新增污水管线铺设，水质监测系统，环境卫生大整治，煤棚建设设计费，水毁路面修复，路灯修理等专项经费。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2019年预算工资福利为215.8万元，其中基本工资88.05万元、津贴54.29万元、奖金6.47万元、各项社保合计56万元、伙食补助11万元、均较上年增加，主要因增加了职工就餐补助资金及职工人数。商品服务资金为1723.76万，办公费13万元、较上年增加、主要原因是增加了污水处理厂及垃圾填埋场办公费及垃圾填埋场新购电脑一批；印刷费1.1万元、较上年增加、增加了两厂的印刷费，水费0.4万元、较上年减少，电费27万元、较上年减少，邮电费0.1万元、较上年减少，取暖费30万元、较上年增加、垃圾填埋场用煤量加大，维护费63.68万元、较上年减少，劳务费1432.45万元、较上年增加、主要原因为今年新增专项经费污水管线铺设，煤棚建设设计费，水质在线系统安装等劳务费，其他交通费74万元、较上年增加、主要原因为本单位新增4辆环卫车、1辆消防车、燃油费增加。
(四)政府性基金预算支出情况
我委无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
我委无国有资本经营预算拔款收支。
(六)2019年度我委预算车辆运行维护费用0万元，较上年没有变化：公务接待费用2.2万元，较上年减少；因公出国出境支出本年并未涉及，2018年也未涉及。2018年我委未预算会议费、培训费，2018年也未预算会议费、培训费。
(七)机关运行经费安排情况
公用经费49.53万元，较2018年减少。主要原因为2019年将公务用车运行经费未纳入预算。
(八)政府采购情况
我委2019年政府采购预算188.5万元，如下表。
采购项目 | 采购目录 | 预算金额 （单位：万元） | 备注 |
垃圾填埋场渗滤液处理药剂费 | 垃圾填埋场经费 | 12 | |
垃圾填埋场丙纶生态袋 | 垃圾填埋场经费 | 12.5 | |
垃圾填埋场污染扩散井及污染检查井检测费 | 垃圾填埋场经费 | 18.2 | |
水质监测费 | 垃圾填埋场经费 | 3.6 | |
购买药剂费 | 垃圾填埋场经费 | 6 | |
宽带网络通讯费 | 园区物业管理经费 | 4 | |
购买劳保、电气工具类费用 | 园区物业管理经费 | 20 | |
五一劳动竞赛活动 | 园区物业管理经费 | 8 | |
园区路灯改造 | “陕北过大年”及园区路灯维修 | 15 | |
排洪管道及园区支线清理 | 环卫经费 | 19.2 | |
园区绿化 | 园区绿化经费 | 15 | |
园区两会及其他宣传 | 园区管理经费 | 5 | |
园区道牙维护 | 园区道路维护费 | 5 | |
卫星消防站泡沫，干粉，氮气等 | 卫星消防站经费 | 15 | |
卫星消防站消防服装 | 卫星消防站经费 | 7 | |
更换消防设施（水带，多功能水枪等） | 卫星消防站经费 | 8 | |
绿化养护费用 | 园区绿化养护费 | 15 |
六、专业名词解释
机关运行经费是指我委的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等其他保证单位履行正常职责的费用支出。
三公经费是指公务车运行维护费、公务接待费、因公出国出境费用的简称。
附件：神木市柠条塔工业园区管理委员会2019年部门综合预算公开表.xls
神木市柠条塔工业园区管理委员会
2019年6月3日
