神木市公安局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全市公安工作。
       2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
       3、组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）和治安事故。
       4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。
       5、负责出入境管理工作，指导、监督全市消防工作。
       6、依法管理道路交通安全，维护交通秩序。
       7、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。
       8、负责公共信息网络的管理和安全监督工作。
       9、负责看守所、拘留所、戒毒所和乡镇派出所的管理工作。
       10、组织各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。
       11、加强武警、消防部队建设；对武警执行公安任务实施领导和指挥。
       12、负责公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全市公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责公安机关装备、后勤保障工作。
       13、组织实施公安机关的监察工作；指导、监督、检查公安机关的执法活动；查处或督办公安民警的违纪案件。
       14、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、2019年年度部门工作任务

根据榆林市局《2019年全市公安机关37项全面铺开重点亮点工作任务》要求，结合我局“高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感总目标，牢牢把握‘对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明’总要求，以新中国成立70周年大庆安保维稳工作为主线，以深入开展‘践行新使命、忠诚保大庆’主题实践活动为载体，以深入推进扫黑除恶专项斗争为重点，坚决打赢（政治安全保卫仗、风险化解攻坚仗、严打犯罪主动仗、公共安全治理仗、社会防控整体仗）‘五场硬仗’，深入实施（公安改革和数据警务）‘两大战略’，着力锻造（政治可靠、敢于担当、清正廉洁、拼搏奉献）‘一流警队’，努力为建设‘现代宜居宜业城市、高端能源化工基地、国家生态文明先行示范区’的新神木创造安全稳定的社会环境，以优异成绩向新中国成立70周年献礼。”总体工作思路，现确定2019年37项重点亮点工作任务如下（具体略）。

三、部门预算单位构成

神木市公安局为正科级建制，有内设机构 38 个，其中综合管理机构 3 个（纪检监察室、政工监督室、警务保障室）、执法勤务机构 10 个（指挥中心、法制、刑警、国保、治安、经侦、禁毒、交警、巡特警、食药大队）、派出机构 19个（10个正科级派出所、8个副科级派出所）、监管场所2个（看守所、戒毒所）、下属事业单位 1个(城管办）。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，戒毒所目前财务还未独立，在神木市公安局机关中报支相关费用，具体包括：

四、部门人员情况说明

部门人员情况(人员情况属涉密事项）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产账面价值21772.72万元。共有车辆128辆（不包含装甲运兵车、工程作业车辆、涉密车辆和向公车办租用的执法执勤车辆）。2019年部门预算安排车辆更换经费300万元。

六、部门预算绩效目标说明

我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年神木市公安局公共预算收入为24435.97万元，均为财政预算拨款。其中神木市公安局机关11860.61万元，神木市看守所1536.94万元，神木市城市综合管理办公室8077.61万元，神木市公安局交警大队2960.81万元。较上年增长了2259.58万元，增长原因是工资福利项目调整，专项业务增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年神木市公安局公共预算收入为24435.97万元，其中工资和福利支出11277.94万元，商品和服务支出7842.2万元，对个人和家庭的补助475.71万元，专项经费4840.12万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年全年公共预算24435.97万元,其中基本支出19595.85万元,项目支出4840.12万元。较上年增长2259.58万元，增长率为10.19%，增长主要原因是公安专项业务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

公共安全支出24435.97万元（行政运行6702.04万元，治安管理680万元，经济犯罪侦察200万元，禁毒管理180万元，道路交通管理2960.81万元，网络运行及维护费1893.89万元，拘押收教场所管理1536.94万元，警犬繁育及驯养218.3万元，事业运行8077.61万元，其他公安支出1986.38万元），较上年增长了2259.58万元，增长原因是工资福利项目调整，公安专项业务增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

工资福利支出11277.94万元，较上年增长了48.65万元，增长了0.43%，增长原因是调资补发；商品和服务支出7842.2万元，较上年增加264.23万元，增长3.49%，增长的原因是专用通讯网租赁费增加；对个人和家庭的补助支出475.71万元，较上年降低了84.2万元，降低了15.04%，主要原因是退休人员工资预算由预算单位调整到养老经办中心；专项经费支出4840.12万元，较上年增加2030.9万元，增长了72.29%，增长的主要原因一是2018年年初删减的项目无法运行在年中恢复，而本年度列入了年初预算。二是上级公安机关业务要求，增加了公安专项业务。在部门中经济科目分类如下：

神木市公安局机关11860.61万元，其中工资福利支出2970.11万元，商品和服务支出5565.05万元，对个人和家庭补助支出60.77万元，其他项目支出3264.68万元；神木市看守所1536.94万元，其中工资福利支出129.67万元，商品和服务支出152.02万元，对个人和家庭补助支出30.8万元，其他项目支出1224.45万元；神木市城市综合管理办公室8077.61万元，其中工资福利支出7020.79万元，商品和服务支出1010.5万元，对个人和家庭补助支出31.32万元，其他项目支出15万元；神木市公安局交警大队2960.81万元，其中工资福利支出1157.37万元，商品和服务支出1114.63万元，对个人和家庭补助支出352.82万元，其他项目支出335.99万元。

                                                                             单位：万元

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年部门预算共安排“三公经费”支出1093.8万元，其中：公务用车购置及运行维护费为1069.5万元（其中公务用车更换费300万元），较上年增加378.5万元，增加原因一部分车辆损耗严重，经市委市政府批准，本年度车辆更换费用增加300万元，二是上年度增加了水泡车等专业技术用车，导致相关费用增加。因公出国（境）本年度未安排支出。公务接待费24.3万元，较上年减少了23.1万元，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定和中、省、市关于厉行节约的各项要求。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费财政拨款支出6702.04万元，较上年减少了1049.31万元，减少13.54%，减少的原因是科目分类调整。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共2482.24万元，其中政府采购货物类预算1300万元、政府采购服务类预算400万元、政府采购工程类预算782.24万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

       附件：神木市公安局2019年部门预算公开表.xls

神木市公安局  

2019年5月28日