神木市林业局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职能

神木市林业局贯彻落实党中央、省委、榆林市委、神木市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中、省、榆林市和神木市委、市政府关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全市林业、草原行政执法工作，开展林草普法宣传教育。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全市林业和草原生态文明建设的相关工作。

（二）组织全市林业和草原生态保护修复和城市外造林绿化工作。组织实施全市林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、城市外造林绿化等工作。承担城市外古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全市林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。负责市绿化委员会的日常工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。依法承担应由国务院、省政府批准的林地征用、占用的初审工作。管理市属国有林区的国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全市湿地生态修复保护工作，制订全市湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订全市防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出市境。负责濒危物种进出市境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出市境的初审工作。

（六）负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。制订各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。组织做好世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（七）负责推进全市林业和草原改革。制订全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。制订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全市农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林(草），负责天然林保护工作。

（八）贯彻落实林业资源优化配置及木材利用政策，制订全市林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

（十二）监督管理全市林业和草原国有资产和建设资金。参与制订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中省市财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中省市财政性资金安排意见。配合相关部门对全市林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

（十三）负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。

（十四）对全市木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林草花卉、林草多种经营等林草产业实施指导、协调和宏观管理。

（十五）负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

（十六）严格履行市委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

二、2019年度部门主要工作任务和目标

 2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，也是榆林市创建国家森林城市的验收攻坚年，同时也是我市大柏堡规模化林场建设的启动之年，做好林业工作具有特殊重要性。今年我市林业工作的总体思路是：全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平生态文明思想为指引，以建设“美丽神木”为目标，以规模化林场建设为引擎，以林业重点工程为依托，深入推进林业建设五年大提升，加快国土绿化步伐，严格管护林草资源，发展壮大林草产业，继续深化林业改革，大力弘扬生态文化，全面提升新时代神木林业现代化建设水平，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。全年计划完成人工造林16万亩。
    
    主要完成：1、规模化林场建设10万亩（含退耕还林3万亩）；2、两山森林公园东山游步道车行道绿化1860亩、里程15.8公里，杏花滩至后坡绿化2790亩；3、锦界生态公园景观绿化1800亩；4、旅游专线（旧神尔路）景观绿化41公里；5、樟子松基地建设2.9万亩；6、矿区生态修复治理投资5000万元；7、毛乌素沙地生态研究示范园植物园建设项目投资2000万元；8、林业科普馆（飞龙阁）布展投资1000万元；9、新建经济林5000亩，红枣低产园改造1万亩；10、公草湾林场瞭望塔周边绿化5000亩，臭柏自然资源保护区绿化5000亩；11、卧虎寨重点林区绿化提升及防火通道建设投资830万元；12、能源企业绿化2.83万亩；13、义务植树106万株；14、“美丽乡村”绿化22个村。
    
    
    
    
    
    

 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：神木市林业工作站、神木市森林公安派出所、神木市林木种苗工作站、神木市森林防火指挥部办公室、神木市天然林保护管理办公室、神木市苗圃、神木市尔林兔林场、神木市大柳塔林场、神木市水磨河林场、神木市公草湾林场、神木市新民林场、神木市臭柏资源自然保护区管理站。

截止2018年底，我系统共有预算单位13个，一级预算单位1个，报账单位12个。林业局局机关行政编制人员10名，实际上卡10名，退休人员共4名;林业局下属事业单位事业编制人员338名，参照行政编制人员16名，实际上卡330名，离退休人员共146名（离休3名，退休143名），60年代精减职工5名，遗属补助人员77名，下岗再就业人员4名，伤残补助人员3名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，我系统现有车辆26辆，其中执法执勤车2辆，消防水罐车4辆，生产工具用车5辆，森林消防灭火车2辆，森林消防、封山禁牧工具车11辆。其他车辆2辆（森林消防指挥车）。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

我局将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年市林业局预算总收入6677.85万元，其中公共预算财政拨款收入6677.85万元，总支出6677.85万元。

2018年市林业局预算总收入6801.13万元，其中公共预算财政拨款收入6801.13万元，总支出6801.13万元。

2019年比2018年预算收入、支出减少123.28万元，减少1.8%。基本支出增加107.94万元，主要是增加办公费用和工资改革，工资有所增加。项目支出减少231.22万元，主要是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年市林业局一般公共预算财政拨款收支6677.85万元，其中基本支出4427.52万元，（公用经费421.47万元，人员经费4006.05万元），项目支出2250.33万元，较2018年市林业局一般公共预算财政拨款收支减少123.28万元，减少1.8%。基本支出增加107.94万元，主要是增加办公费用和工资改革，工资有所增加。项目支出减少231.22万元，主要是项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年市林业局一般公共预算财政拨款收支6677.85万元，较2018年减少123.28万元，减少1.8%。减少原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年度林业一般公共预算财政拨款支出包括农林水支出-林业支出（213-02）和节能环保支出-退耕还林支出（211-06），

其中：农林水支出-林业支出（213-02）

（1）行政运行（2130201）207.03万元，较上年增加27.7%，原因：今年新增加森林消防协管员人员办公经费。

（2）一般行政管理事务（2130202）210.8万元，较上年减少10%，原因：今年功能科目分类按项目更加详细。部分项目支出不在本科目中预算。

（3）森林培育（2130205）2585.63万元，较上年增加24%，原因：今年在项目支出中增加重点区域绿化管护、处置过剩积压苗木栽植费。

（4）林业技术推广（2130206）1224.66万元，较上年增加19.1%，原因：项目支出我市试验种植杜仲1300亩补助，单位在职人员工资正常晋升经费增加。

（5）林业自然保护区（2130210）154.77万元，较上年增加3.6%，原因：单位在职人员工资正常晋升经费增加。

（6）动植物保护（2130211）381.71万元，较上年增加9.2%，原因：项目支出野生动植物保护工作经费增加，单位在职人员工资正常晋升经费增加。

（7）林业执法与监督（2130213）305.47万元，较上年减少6.8%，原因：在职人员退休，人员经费减少。

（8）贷款贴息（2130227）191.808万元，较上年增加100%，原因：德贷项目还本付息资金从今年开始预算。

（9）森林防火（2130234）688.14万元，较上年增加37.6%，原因：项目支出尔林兔苗木检疫检查站经费增加，国家级林业有害生物中心测报点建设经费增加，防火服装购置费增加，森林消防大队工作经费增加。

（10）国家公园（2130235）249.62万元，今年新增加项目支出。两山森林公园管理工作经费。

    节能环保支出-退耕还林支出（211-06）

（1）其它退耕还林支出（2110699）478.212万元，今年新增加项目支出。以前年度退耕还林工程退耕地补助。

3、支出按经济分类的明细情况

2019年林业系统一般公共预算拨款支出为6677.85万元，其中：

工资福利支出3796.14万元，全部为人员经费支出，较上年增加6.8%，原因：在职人员调资增加人员经费。

商品和服务支出1074.98万元，全部为公用经费支出，较上年增加46.9%，原因：项目支出增加。部分项目支出在商品服务支出中预算。

对个人和家庭补助支出1514.922万元，较上年增加74.7%，原因：项目支出退耕还林补助、红枣专干工资、积压苗木处置补助、杜仲试验种植补助在对个人和家庭补助支出中预算。

对事业单位经常性补助100万元，为两山森林公园管理工作经费，由苗圃负责具体的实施。

债务还本支出191.808万元，用于偿还2019年中德财政合作榆林长城沿线沙地治理及生物多样性保护项目神木沙地治理项目贷款。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年林业系统计划安排公共预算拨款三公经费支出26.33万元，2018年38.6万元，和2018年相比2019年减少12.27万元，减少31%。其中：出国费0万元，和上年比较无变化。2019年预计无三公费用出国行为发生；公务接待费4.58万元，较上年减少0.02万元，减少0.4%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费21.75万元，比上年减少12.25万元，减少36%，原因主要是下属事业单位公车改革车辆收回，公务用车运行费用减少。对车辆费用进行了合理测算。2019年无车辆购置预算支出。

2019年会议费无预算支出，较上年减少100%。

2019年培训费预算1.2万元，比2018年减少8.41万元，减少87.5%，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

（七）机关运行经费安排情况

2019年林业部门机关运行经费财政拨款预算71.65万元，比2018年增加46.46万元，增加64.8%。增加主要原因是今年增加森林消防协管员公务经费。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共500.82万元，其中政府采购货物类预算342.07万元，分别是五场一圃采购苗木、育苗用营养钵，森林消防大队采购防火器材、宣传用品等；森警队采购GPS等。政府采购服务类预算158.75万元，包括森林消防大队采购防火宣传费、短信费；封山禁牧稽查队防火宣传费；森林督查租车费；创建国家级森林城市宣传费；大柳塔林场林地杨树、油松修枝抚育等。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。编报口径为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

附件：神木市林业局2019年预算公开样表.xlsx

                                   神木市林业局

                                  2019年6月10日