一、部门主要职责
西沟街道办主要负责本街道的全盘工作。
主要职责是：
1.贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政；
2.拟定和实施本街道农业、农村经济发展规划、年度计划；
3.负责本街道企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；
4.管理和指导本街道农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、乡村建设、环境保护等工作；
5.指导农业、集体经济的咨询、指导等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。
6.指导和管理本街道教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；
7.拟定和实施本街道社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。
8.拟定本街道民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。
9.搞好本街道民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；
10.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本街道人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。
11.编制财政预算内、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。
12.建立健全各项财务会计制度，加强对本街道企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。
二、2020年年度部门工作任务
2020年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作。在市委、市政府的坚强领导下，我街道将紧扣“乡村振兴”战略，全面总结经验，科学分析形势，准确把握态势，在延伸本色中坚定发展信心，着重抓好以下五个方面的工作:
（一）经济发展
1.抓好重点项目建设；
2.特色产业发展,推进农业产业化和循环工业经济发展；
3.深入推进“放管服”改革任务。
（二）社会发展
1.搞好新农村建设；搞好教育、文化、科普及计划生育、防疫、农民培训、劳动力转移等工作；
2、道路等公共基层设施管理,重大建设项目协调保障及社会管理创新工作。
（三）人民生活
1.精准扶贫、精准脱贫工作；
2.计划免疫、合作医疗和食品安全；
3.城乡低保、养老保险、残疾人救助和农村留守人员关心等社会保障工作。
（四）资源环境
1.土地管理、耕地保护；
2.绿化造林和环境保护、封山禁牧；
3.地质灾害治理；
4.矿区综合治理和打击非法采煤。
（五）社会安全
1.安全生产；
2.信访工作；
3.社会治安综合治理及应急管理。
三、部门预算单位构成
本单位的部门预算为本单位一级预算。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，西沟街道办事处行政编制18个，事业编制5个，离退休人员共4名（离休1名，退休3名），实际上卡44名;遗属补助人员6名，下岗再就业人员1名，现有车辆6辆（其中封山禁牧车1辆，环卫车5辆）。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年12月31日，2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
我单位将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
我街道基本支出预算主要包括人员经费和日常公用经费。其中人员经费根据国家规定的工资福利政策标准，按2019年底在册人数进行测算填报；日常公用经费，根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
（二）财政拨款收支情况
我街道预算收入1255.38万元、预算支出1255.38万元，全部为财政预算拨款，相比去年增加228.05万元，增加原因主要为人员、项目增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
支出明细为，工资福利支出518.43万元，相比上年增加211.34万元，全部为人员支出。增加原因人员的正常调资、正常晋级档、住房公积金编报口径增入及人员增加等原因导致经费预算增加。
商品和服务支出（日常公用经费）109.05万元，较上年增加26.18万元，原因是人员公用支出增加；
对个人和家庭补助38.33万元。2020年项目支出589.58万元，与上年基本持平。
2.支出按功能科目分类的明细情况
按照部门支出功能分类，一般公共服务支出1182万元，其中人员经费支出556.74万元、公用经费支出109.05万元；社会服务和保障支出15万元，城乡社区支出20万元，交通运输支出38.38万元，全部为公用经费支出。将相关数据与上年对比，增加228.05万元，增加原因人员的正常调资、正常晋级档、住房公积金编报口径增入及人员增加等原因导致经费预算增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类，工资福利支出518.42万元，全部为人员经费支出；商品和服务支出668.63万元，全部为公用经费支出及项目支出；对个人和家庭的补助38.33万元，全部为公用经费支出，其他支出30万元。将相关数据与上年对比，增加228.04万元，增加原因人员的正常调资、正常晋级档、住房公积金编报口径增入及人员增加等原因导致经费预算增加。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无国有资本经营预算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况
2020年度我街道无车辆、无出国经费、接待费用1万元与上年基本持平。
（七）机关运行经费安排情况
2020年机关运行经费109.05万元，比上年增加26.18万元，原因是人员增加，公用支出增加。
（八）政府采购情况
本单位2020年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
机关运行经费:是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括街道办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、街道办公用房及水电费、街道办公用房取暖费、街道办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
三公经费：是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费及公务接待产生的费用。
附件：神木市西沟街道办事处关于2020年部门预算编制公开.xls
神木市西沟街道办事处
2020年6月11日
