神木市公安局2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全市公安工作。2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。3、组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）和治安事故。4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。5、负责出入境管理工作，指导、监督全市消防工作。6、依法管理道路交通安全，维护交通秩序。7、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。8、负责公共信息网络的管理和安全监督工作。9、负责看守所、拘留所、戒毒所和乡镇派出所的管理工作。10、组织各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。11、加强武警、消防部队建设；对武警执行公安任务实施领导和指挥。12、负责公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全市公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责公安机关装备、后勤保障工作。13、组织实施公安机关的监察工作；指导、监督、检查公安机关的执法活动；查处或督办公安民警的违纪案件。14、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、2020年年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。全市公安工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神，紧紧围绕推进国家治理体系和治理能力现代化建设的总基调，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，咬定“西部一流公安、迈入全国第一方阵”总目标，以稳定常态化、警务实战化、治理现代化、服务便捷化、管理精细化为牵引，以防范重大风险隐患、深化扫黑除恶斗争、创新警务运行机制、提升服务群众水平、全警实战大练兵为重点，着力锻造“四个铁一般”过硬公安队伍，为神木建成高水平小康社会和建设“黄河‘几’字弯城市群高质量发展示范市”创造更加平安稳定的社会环境。按照这一思路，确定全市公安机关2020年重点亮点工作任务如下（具体略）。

三、部门预算单位构成

神木市公安局为正科级建制，有内设机构 38 个，其中综合管理机构 3 个（纪检监察室、政工监督室、警务保障室）、执法勤务机构 10 个（指挥中心、法制、刑警、国保、治安、经侦、禁毒、交警、巡特警、食药大队）、派出机构 19个（10个正科级派出所、8个副科级派出所）、监管场所2个（看守所、戒毒所）、下属事业单位 1个(神木市社会秩序维护中心）。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，戒毒所目前财务还未独立，在神木市公安局机关中报支相关费用，具体包括：

四、部门人员情况说明

部门人员情况(人员情况属涉密事项）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位固定资产账面价值27646.21万元。共有车辆128辆（不包含装甲运兵车、工程作业车辆、涉密车辆、省厅新配车辆和向公车办租用的执法执勤车辆）。2020年部门预算未安排车辆购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。

七、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2020年神木市公安局公共预算收入为25985.1万元，均为财政预算拨款。其中神木市公安局机关12102.38万元，神木市看守所1251.78万元，神木市社会秩序维护中心9844.1万元，神木市公安局交警大队2786.84万元。较上年增长了1549.13万元，增长原因是人员增加，工资福利增加。

(二)财政拨款收支情况。

2020年神木市公安局公共预算收入为25985.1万元，其中工资和福利支出12914.49万元，商品和服务支出8517.68万元，对个人和家庭的补助423.6万元，专项经费4129.33万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年全年公共预算25985.1万元,其中基本支出21855.77万元,项目支出4129.33万元。较上年增长1549.13万元，增长原因是人员增加，基本支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

公共安全支出25985.1万元（行政运行18986.14万元，执法办案939万元，特别业务100万元，其他公安支出2870.33万元，教育支出220万元，社会保障就业支出1184.6万元，卫生健康支出733.47万元，住房保障支出951.56万元），较上年增长1549.13万元，增长原因是人员增加，基本支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

工资福利支出12914.49万元，较上年增长了1636.55万元，增长了14.51%，增长原因是人员增加，其他人员工资福利增加；商品和服务支出8517.68万元，较上年增加675.48万元，增长8.61%，增长的原因是人员增加，公用经费增加；对个人和家庭的补助支出423.6万元，较上年降低了52.11万元，降低了10.95%，主要原因是退休人员工资预算由预算单位调整到养老经办中心；专项经费支出4129.33万元，较上年减少了710.79万元，降低了14.69%，减少的主要原因部分专项业务已完工。在部门中经济科目分类如下：

神木市公安局机关12102.38万元，其中工资福利支出3670.66万元，商品和服务支出5979.68万元，对个人和家庭补助支出77.7万元，其他项目支出2374.34万元；神木市看守所1251.78万元，其中工资福利支出141.19万元，商品和服务支出330.8万元，对个人和家庭补助支出0.99万元，其他项目支出778.8万元；神木市社会秩序维护中心9844.1万元，其中工资福利支出8142.59万元，商品和服务支出1017.5万元，对个人和家庭补助支出3.01万元，其他项目支出681万元；神木市公安局交警大队2786.84万元，其中工资福利支出1245.03万元，商品和服务支出1231.52万元，对个人和家庭补助支出15.1万元，其他项目支出295.19万元。

                                                                                                                                 单位：万元                                                                                    

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拔款收支，并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。

2020年部门预算共安排“三公经费”支出986万元，其中：公务用车购置及运行维护费为755.5万元，较上年减少314万元，减少原因是本年度未安排车辆更换经费。因公出国（境）本年度未安排支出。公务接待费10.5万元，较上年减少了13.8万元，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定和中、省、市关于厉行节约的各项要求。

(七)机关运行经费安排情况。

2020年机关运行经费财政拨款支出8517.68万元，较上年增加了1815.64万元，增加27.1%，增加原因是人员增加,基本支出增加。

(八)政府采购情况。

2020年本部门政府采购预算共1358.3万元，其中政府采购货物类预算780万元、政府采购服务类预算308.3万元、政府采购工程类预算270万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  附件：神木市公安局2020年部门综合预算公开报表.xls

神木市公安局         

2020年6月8日