一、部门主要职责
（一）负责组织安排市委及市委领导同志各类公务活动，组织市委各类会议。
（二）负责起草市委各类文件文稿，处理市委日常文件，并围绕市委中心工作开展调查研究、编印有关内刊，及时报送处理党务和应急信息。
（三）负责督促检查市委重大决策和各级领导同志批示件的贯彻落实，及时向上级机关和有关领导反馈督查情况。
（四）负责收集、传阅上级党委各类文件；收集、整理、保管各类重要档案和资料；做好中央、省委和市委机要文件的传递流转工作。
（五）负责全市党政系统的密码通信、密码管理保密工作，做好全市保密工作的规划、宣传教育、检查和保密技术管理工作。
（六）负责市委全面深化改革领导小组日常事务，组织开展全市改革工作的调查研究，做好各项改革任务的督促检查，及时与上级改革部门沟通对接，统筹协调全市各改革专项小组、各镇办、各部门改革工作。
（七）负责接待群众来访，办理群众来信来电，搞好市委日常信访处理工作。
（八）负责指导全市党政部门办公室工作。
（九）负责携带国家秘密载体出境审批，涉密信息系统审批，制作、复制国家秘密载体定点单位认定，对外经济合作提供国家秘密资料审批。
（十）完成市委交办的其它事项。
二、2020年度部门工作任务
（一）不断提高政策研究和信息服务水平
一是加强调研工作。按照“围绕中心、贴近实际、深入调研、多出精品”的工作思路，制定2020年调研工作计划及重点课题安排，全年编印6期《市委工作交流》。
二是提高文稿质量。增强文稿、文件的思想性、指导性、针对性，力求表达准确、内容深刻、观点新颖、操作性强，真正实现以文辅政。
三是强化信息服务。继续加强信息队伍建设，提高信息的质量和时效，创新信息服务方式，突出信息决策服务功能，做好日常政务信息报送。
（二）不断提高统筹协调和运行保障能力
一是加强综合协调。充分发挥办公室沟通上下、协调左右的职能，为工作开展和落实创造良好条件。编印《神木市情》，定制工作笔记本和新电话簿，做好对外宣传和对内服务。
二是提高办文办会水平。严格贯彻落实中省市改进作风有关规定，严把会议文件审批关，进一步精简会议文件。规范文件的签收、拟办、传阅、催办等环节，努力提高公文运转效率。继续做好市委规范性文件前置审核和上报备案工作，严格控制会议活动的数量、规模和时间。
三是做好应急值班工作。24小时保持人员在位，严格执行“五位一体”值班制度，及时快速处理紧急突发事件，确保机关政令畅通。完善应急处置预案，抓好重大突发事件的报告和处置。健全应急值班日志、会议室使用登记、来访接待登记等台账，努力做到综合事务“零中断”、“零停留”、“零差错”。认真执行各镇办、市直各单位“一把手”请销假制度。做好机关信访分流、协调、调度和处置工作，维护机关正常工作秩序。
（三）继续加大督查督办力度
一是加强重大决策部署落实情况督查。围绕市委重大决策部署和全年工作目标，制定全年督查工作要点，实行跟踪督查、动态管理、定期通报，年终检查结账。开展好重要会议会风督查工作，及时编发领导干部工作日报告，继续做好人民网网友留言督办反馈工作。
二是创新和改进督查方式方法。联合市政府督查室、市纪委等部门力量，构建“大督查”工作格局，充分发挥市委督查室作用。
（四）规范保障密码安全和通信畅通
一是加强保密监管。健全密码工作领导机构，修订完善有关制度，完成机房改造工作，加强密码设备安全管理，严格执行机房安全巡检制度，加强对涉密人员、涉密载体、涉密计算机的管理工作，杜绝失泄密事件的发生，加强保密宣传教育。
二是做好文电办理。在电报的接收、登记、传阅、保管等环节方面按照“谁办报谁负责”的原则，严格落实工作责任制。加强“三密”文件管理，加强印章使用和管理。按时完成好2018年内部刊物征订工作。
（五）不断推动改革创新和探索性创新性发展。及时出台市委全面深化改革2020年《工作要点》《重点改革任务》和《自主改革任务》，安排好重点改革任务、自主改革任务，健全工作机制，完善台账登记制度，加强改革工作宣传，编发《改革动态》。
（六）从严落实党建主体责任。持续开展“两学一做”学习教育，组织党员干部认真学习党的十九大精神和习近平系列重要讲话精神，严格落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员等党内生活制度，规范支部日常管理，完善各项规章制度，加强领导班子和干部队伍建设，着力提升服务保障能力。
（七）完成2020年扶贫任务。
三、部门预算单位构成
市委办公室为一个独立核算的财政全额拨款预算单位，内设机要保密科、督查室、文秘科、综合科、改革办、法规科、财务科。设有下属事业单位1个，为神木市委信息综合室，该事业单位不单独预算。财务上统一纳入国库集中支付核算，开设单位零余额账户一个，年初统一预算，年末统一决算。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，市委办公室机关人员行政编制20人，市委信息综合室事业编制15人。编制内实有干部职工17人，其中行政编制15人、工勤人员2人、事业编制10人。单位管理的离退休人员26人。
截止2019年底，机关事务中心事业编制33人，实有事业人员34人，白领派遣2人，退伍军人事业工资人数36人，退伍军人协管员10人，下岗再就业3人，协管员6人。单位管理的离退休人员4人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年12月31日，市委办机关公务用车编制数4辆，实有数4辆，办公场所占用面积741.7平方米，纳入固定资产账面净值212.67万元，单价20万元以上设备3台。2020年暂无购买计划。
机关事务中心共有车辆0辆，单价20万元以上的设备4台(套)。2020年暂无购买计划。
六、部门预算绩效目标说明
2020年，我部门按照全市总体部署，完成部门预算绩效管理填报。
七、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2020年市委办机关收入预算839.74万元，较上年增加16.7%，全部为财政一般公共预算拨款。其中人员经费和公用经费预算519.76万元，较上年增加30.1%，主要原因一是增加5名工作人员，二是市镇（街）视频会议账号使用合同到期，需重新签订；专项资金列入部门预算的项目319.98万元，与上年基本持平。2020年市委办机关支出预算839.74万元，包括人员经费和公用经费支出共519.76万元，占支出总额61.9%；专项资金列入部门预算的项目319.98万元，占支出总额38.1%。
2020年机关事务中心预算收入4105.95万元，较上年增加80.82%，全部为财政一般公共预算拨款。其中人员经费和公用经费预算898.9万元，较上年增加147.20%，主要原因2019年10月份新增退伍军人（事业工资）36人，公用经费、工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。项目支出3207.05万元，较上年增加68.16%，主要原因新增水利大楼、文广大楼、财政大楼物业管理费及餐饮托管费等项目支出部分。2020年机关事务中心支出预算4105.95万元，包括人员经费和公用经费支出共898.9万元，占支出总额的21.89%，专项业委经费支出3207.05万元，占支出总额的78.11%。
（二）财政拨款收支情况
市委办为财政一般公共预算全额拨款单位。财政拨款收支情况与收支预算总体情况基本相同。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年市委办机关预算拨款839.74万元，较上年增加16.7%，预算资金小幅增加，主要原因是人员经费和公用经费预算519.76万元，较上年增加30.1%。
2020年机关事务中心预算收入4105.95万元，较上年增加80.82%，主要原因一是2019年10月份新增退伍军人（事业工资）36人，公用经费、工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等增0加；二是新增水利大楼、文广大楼、财政大楼物业管理费及餐饮托管费等项目支出部分。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
市委办机关一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行经费支出519.76万元，其中人员经费376.59万元，公用经费143.17万元，预算较上年小幅增加，主要原因一是增加5名工作人员，二是市镇（街）视频会议账号使用合同到期，需重新签订。一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理服务经费支出319.98万元，与上年基本持平。
机关事务中心一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行经费支出898.9万元，其中人员经费810.06万元，公用经费88.84万元，预算较上年增加535.27万元，主要原因是2019年10月份新增退伍军人（事业工资）36人，公用经费、工资、社保、住房公积金等增加。一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理服务经费支出3207.05万元，较上年增加1299.95万元，项目预算资金增加幅度较大，主要原因是2020年项目新增水利大楼、文广大楼、财政大楼物业管理费和餐饮托管费。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
市委办机关2020年全年支出预算839.74万元，基本支出519.76万元,基本与上年持平。其中人员经费376.59万元，含工资福利支出331.13万元和对个人家庭补助支出45.46万元，较上年增加39.1%，主要原因是增加5名工作人员；公用经费支出143.17万元，较上年增加11.3%，主要原因是市镇（街）视频会议账号使用合同到期，需重新签订；项目支出319.98万元，其中商品服务类支出319.98万元, 与上年基本持平。
具体经济分类明细如下：工资福利支出318.54万元（基本工资109.08万元，津贴补贴117万元，奖金9.09万元，社会保障缴费57.19万元，住房公积金26.18万元）；商品和服务支出475.75万元（办公费82万元，印刷费103万元，咨询费9.98万元，邮电费56万元，差旅费38万元，维修（护）费58万元，租赁费85.6万元，劳务费10万元，工会经费4.57万元，公务用车运行维护费16万元，其他交通费12.6万元）；对个人和家庭的补助支出45.45万元（离退休费16.97万元，社会福利和救助28.48万元）。
机关事务中心2020年支出预算4105.95万元，基本支出898.9万元，较上年增加535.27万元，主要原因是2019年10月份新增退伍军人（事业工资）36人，公用经费、工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；项目支出3207.05万元，较上年增加1299.95万元，主要原因是新增水利大楼、文广大楼、财政大楼物业管理费及餐饮托管费等项目支出部分。
具体经济分类明细如下：工资福利支出805.54万元（基本工资174.85万元，津贴补贴10.57万元，绩效工资78.22万元，奖金10.22万元，其他工资福利支出433.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.83万元，职工基本医疗保险缴费25.28万元，其他社会保障缴费4.27万元，住房公积金30.37万元）；商品和服务支出88.84万元（办公费8万元，印刷费10万元，咨询费1万元，手续费0.5万元，水费6万元，，邮电费6万元，差旅费12万元，维修维护费5万元，租赁费5万元，劳务费8万元，工会经费6.84万元，其他交通费用3万元，其他商品和服务支出17.5万元）；对个人和家庭的补助支出4.52万元（退休费4.49万元，医疗补助费0.03万元）。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拔款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
市委办机关2020年“三公”经费支出数为16万元，与上年相同，其中因公出国（境）费0万元，与上年相同；公务接待费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费16万元，车辆保有数4辆，与上年相同。本年度未安排购置车辆费用。
机关事务中心2020年“三公”经费支出数为0万元，与上年持平。
（七）机关运行经费安排情况
市委办机关2020年机关运行经费财政拨款预算143.17万元，较上年增加11.3%，主要原因是市镇（街）视频会议账号使用合同到期，需重新签订。机关严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出严格控制。
机关事务中心2020年事业运行经费财政拨款预算898.9万元，较上年增加147.2%，主要原因2019年10月份新增退伍军人（事业工资）36人，基本支出公用经费、工资、社保、住房公积金等增加。
（八）政府采购情况
市委办机关2020年政府采购预算共122.08万元,其中政府采购货物类预算44.7万元,政府采购服务类预算77.38万元。
机关事务中心本部门2020年本部门政府采购预算共328万元，其中政府采购服务类预算328万元。物业管理费、餐饮托管费在2017年已经采购，现属于续签合同；水电天然气费属于不需要采购项目；水暖电专用材料费、维修维护费等都未达到采购标准。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：神木市机关事务管理服务中心2020年部门综合预算.xls
中共神木市委办公室
2020年6月11日
