根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，按照《神木市财政局关于下达2020年部门预算指标》的通知，现将我部门预算予以公开。
一、部门主要职责
（一）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
（二）负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治能力。
（三）坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。
（四）稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。
（五）负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。
（六）加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理,健全农民权益保障机制,维护农村社会公平正义。
(七) 负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作,建立健全应急保障体系,及时处置和上报重大社情、疫情、险情,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。积板做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。
(八) 负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作,积极推进新农村建设,不断完善公益设施和基础设施。
(九)加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。
(十)宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署,对本行政区域内环境质量负责。
(十一)完成上级党委、政府交办的其他工作。
二、2020年年度部门工作任务
2020年是全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神的重要一年，同时也是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会及“十三五”规划收官之年。高家堡镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照神木市委、市政府新部署新要求，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，以提高发展质量和效益为中心，继续坚持“党建引领、固本强基，文旅融合、镇园一体，振兴乡村、强镇富民”的总体思路，以乡村振兴统揽经济社会发展全局，以文化旅游和特色产业推动经济高质量发展，构筑魅力双城，建设文化旅游特色名镇，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持社会大局稳定，奋力开创全镇经济社会跨越式发展的新局面。
2020年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好六方面工作：
（一）全面动员，坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。
（二）全面加强党的建设，推进“党建+”模式。
（三）强化领导干部学习，运用“三项机制”激发领导干部干事创业热情。
（四）凝聚高家堡精气神，弘扬社会正能量，引领社会新风尚。
（五）全面聚焦“两不愁三保障”，坚决完成剩余215户271人脱贫任务，坚决打赢脱贫攻坚战。
（六）扎实开展“三农”工作，描绘乡村振兴新画卷。
（七）对标全面建成小康社会，加快补齐农村基础设施和公共服务短板。
（八）坚持文旅发展，彰显高家堡镇新形象。
（九）抓好社会管理和民生保障，确保社会平安稳定，各项事业快速发展。
（十）大力优化镇域营商环境，深化“放管服”改革。
（十一）以新型农村社区为重点,致力加快新型城镇化建设步伐。
（十二）切实抓好民兵整组工作，不断提高国防后备力量建设质量。
（十三）以市政环卫工程为抓手，巩固提升国家卫生镇创建工作。
三、预算单位级次
从预算单位性质看，本部门为一级部门预算单位。
四、部门人员情况说明
本镇共有预算单位1个即神木市高家堡镇人民政府，行政编制48名，事业编制22名，实际上卡63名（其中：行政人员24名，工勤人员1名，事业人员38名），村官1名，企业委派事业单位人员共计3人，协管员36人，离退休人员共23名（离休1名，退休22名）,60年代精减人员4名，遗属补助人员16名，八大员1名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有公务用车2辆。
六、部门预算绩效目标说明
我单位将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2019年部门预算收支总体情况
2019年部门预算收入8914.31万元，其中财政拨款8914.31万元，全年支出预算8914.31万元，按支出功能分类，基本支出1039.35万元，项目支出7874.96万元。
八、2020年收支预算编制口径
(一)收入预算编制口径
我镇均按镇（办）全额定额经费编制正常经费。人员、车辆等基础数字均以2019年12月底为准。
(二)支出预算编制口径
1、基本支出按政府经济分类预算，共计1040.77万元
(1)工资奖金津补贴（50101）：350.02万元
(2)社会保障缴费（50102）：123.42万元
(3)住房公积金（50103）：56.46万元
(4)其他工资福利（50199）：215.64万元
(5)办公费（50201）：169.01万元
(6)会议费（50202）：2.5万元
(7)培训费（50203）：0.3万元
（8）委托业务费（50205）：27.69万元
(9)公务接待费（50206）：9.54万元
(10)公务用车运行维护费（50208）：8.00万元
(11)维修（护）费（50209）：2.46万元
(12)其他商品和服务支出（50299）：14.44万元
（13）商品和服务支出（50502）：22.88万元
(14)社会福利和救助（50901）：15.46万元
(15)离退休费（50905）：22.95万元
2、项目支出按政府经济分类预算，共计2146.05万元
（1）办公费（50201）:196.55万元
（2）专用材料购置费（50204）:39.65万元
（3）委托业务费（50205）:406.62万元
（4）维修（护）费（50209）:695.07万元
（5）其他商品和服务支出（50299）:15.00万元
（6）房屋建筑物构建（50301）:62.50万元
（7）设备购置（50306）:7.00万元
（8）商品和服务支出（50502）:204.24万元
（9）其他对个人和家庭补助（50999）:519.42万元
3、基本支出按项目名称预算，共计1017.90万元
（1）机关工资福利支出：786.06万元
（2）机关商品和服务支出：216.30万元
（3）对个人和家庭的补助支出：38.41万元
4、项目支出按项目名称预算，共计3406.05万元
（1）高家堡政协活动经费1.5万元
（2）流动党总支专项经费11.00万元
（3）基层政权建设经费80.80万元
（4）农村劝导员补贴9.80万元
（5）农村道路养护经费63.10万元
（6）农村税费改革转移支付698.00万元
（7）市政环卫经费490.00万元
（8）社区服务群众专项及办公经费15.00万元
（9）陕北过大年专项经费160.00万元
（10）计划生育手术后遗症患者定额补偿费3.85万元
（11）文化服务中心运转经费84.00万元
（12）纪委标准化谈话室维修费及执法执纪设备购置费20.00万元
（13）防疫专项经费30.00万元
（14）推进秃尾河流域“清四乱”专项经费100.00万元
（15）地质灾害综合治理项目200.00万元
（16）污水处理厂（站）运转经费100.00万元
（17）卫星消防站运行费30.00万元
（18）《诗意小镇高家堡》诗集出版费用 19.00万元
（19）森林防火经费30.00万元
九、“三公”经费等预算情况
2020年一般公共预算拨款“三公”经费支出预算17.54万元，其中：公务接待费预算9.54万元、公务用车运行维护费8万元。 “三公”经费较上年减少4.26万元。减少原因为厉行节约，确保“三公”经费零增长，本年度未购置公务用车。
十、机关运行经费安排情况
2020年安排机关运行经费216.30万元，较上年增加11.38万元。增加原因为本年度人员增加，按照公用经费定额预算标准增加了机关运行经费。
十一、政府采购情况
2020年本部门政府采购预算共428万元，其中政府采购货物类预算9万元、政府采购服务类预算119万元、政府采购工程类预算300万元。
十二、专业名词解释
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
神木市高家堡镇人民政府
2020年6月10日
