一、2019年财政预算执行和财政主要工作情况
2019年大柳塔试验区是独立预算的第一年，在神木市委、市政府和大柳塔党委政府的领导下，在试验区人大、政协的监督支持下，财税部门认真贯彻落实党的十九大精神，顺利建成大柳塔试验区金库，严格执行经试验区人大批准的各项决议，坚持稳中求进的工作步伐，全力保障大柳塔试验区的社会经济平稳健康发展。
（一）2019年财政预算收支情况
1、地方一般公共预算收入情况
大柳塔地方一般公共预算收入完成60784万元，完成调整预算64100万元的94.85%。加上级财政补助6139万元，收入总计为66923万元，剔除上解支出12657万元，因此全年实际可安排财力为54266万元。
2、地方一般公共预算支出情况
地方一般公共预算支出完成54266万元，主要支出项目为：一般公共服务支出6025万元，占一般公共预算支出的11.1%；公共安全支出1762.84万元，占一般公共预算支出的3.25%；教育支出21759万元，占一般公共预算支出的40.1%；社会保障和就业支出3679万元，占一般公共预算支出的6.78%；卫生健康支出1978万元，占一般公共预算支出的3.65%；城乡社区支出19063万元，占一般公共预算支出的35.12%；预拨基本建设项目款6091万元，结余部分为大柳塔上解集中财力。综上大柳塔试验区2019年预算执行率为100%，预算支出执行情况趋于优秀状态。
（二）2019年财政主要工作完成情况
财税部门强化预算法制意识，积极发挥职能作用认真贯彻落实相关政策，较好的完成了各项工作。强化收入征管，优化支出结构。收入：按照应收尽收的原则，科学征管，切实提高收入质量，税收占比达到83.94%。狠抓任务分解和责任落实，严格督查考核，力促收入及时均衡入库。强化部门联动协作，积极挖潜堵漏，特别是加大耕地占用税的清收力度，取得更好的税收收入。优化支出结构，推动民生发展。支出：精打细算，压缩一般性支出，精细编写部门预算，严格控制“三公经费”等公用经费支出，确保三公经费零增长。助力支持三大攻坚战，优先安排扶贫专项、污染治理专项资金在基本建设项目中达到重要占比。受国家宏观经济政策影响，财政收入波动较大；受榆林市出台调控县市区财政收入方案集中我镇财力影响，2019年我镇财政收入波动较大。
二、2020年财政预算草案
2020年是全面建成小康社会的关键之年，也是我镇推进转型升级高质量发展的重要一年，财政工作面临新的形势和任务。从我镇一般预算收入占比看，我镇收入单一，增收潜力不大，上涨空间有限。要深化供给侧结构性改革，保证我镇刚性支出和续建项目支出等事项。上级财政集中我镇财力较多，财政收支矛盾突出，收支平衡压力较大。
（一）指导思想
2020年财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中省市各级会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动我镇高质量发展。财政政策要大力提质增效，更加注重结构调整，巩固和拓展减税降费成效，认真贯彻“以收定支”原则，加大财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压。
（二）编制原则
勤俭节约，大力压缩一般性支出，较上年下降15%，“三公经费”保持零增长。优先安排保工资、保运转和保民生等各项支出，确保社会稳定健康发展。
（三）2020年收入预计和支出安排
全镇一般公共预算收入计划完成67000万元，较上年增长1.11%，上级财政补助2000万元，剔除上解上级支出12573万元，可安排财力为56427万元。一般公共预算支出56427万元，无结余。
全镇一般公共预算支出计划完成56427万元，主要支出项目为：一般公共服务支出8168万元，较上年增长35.56%；公共安全支出1714万元，较上年减少2.7%；教育支出26075万元，较上年增长19.83%；文化旅游体育与传媒支出68万元，较上年增长100%；社会保障和就业支出772万元，较上年减少70%；卫生健康支出3883万元，较上年增长90%；节能环保支出850万元，较上年增加100%；城乡社区支出9096万元，较上年下降52%；农林水支出2220万元，较上年增长100%。住房保障支出1782万元，较上年增加100%；政府预备金其他支出1800万元。
政府性基金预算收入计划完成1500万元，较上年增加100%。实际可安排财力为1500万元。安排支出城乡社区1500万元，收支相抵无结余。
三、2020年财政主要工作
（一）强化收入征管，优化支出结构
收入：密切跟踪收入预算执行情况，税务部门应按照“应收尽收”的原则，及时足额征收税款。严格执行国家减税降费各项政策，各部门加强协调沟通，确实做好税收相关工作。支出：牢固树立过“紧日子”的思想，坚持勤俭节约办事原则，“三公经费”零增长。节约资金用于教育、卫生、民生等重点领域。安排教育支出26075万元，较上年增加4316万元，增长达20%。继续支持打好脱贫攻坚战，严格按照不低于一般公共预算支出2%的要求安排脱贫攻坚专项资金。
（二）深化体制改革，强化队伍建设
继续完善我镇分税制财政体制改革，规范管理，提高预算编制的全面性，确保我镇财政平稳积极运行。结合实际，积极筹划逐步构建我镇预算绩效管理体系。按照《预算法》和上级要求，及时规范公开预算（决算），扩大公开范围，深化细化公开项目，打造阳光财政。以全面从严治党和党风廉政建设工作新成效，促进财政事业取得新发展。要发扬财政干部团结务实、勇于担当的优良作风，大力倡导广大干部奉献、干事的精神，要加强干部教育培训，主动加快知识更新，优化知识结构，拓宽视野，提升本领。
（三）完善陕西“财政云”上线工作
“财政云”建设是省财政厅大力推进的重要工作，神木已经在2019年全面上线，我镇应省财政厅要求在2020年完成“财政云”上线工作。
各位委员，在全面建成小康社会关键之年，我镇推进转型升级关键之年，我们将在试验区党委、政府的领导下，在人大、政协的监督与建议下，锐意进取、埋头苦干为实现大柳塔试验区经济社会持续健康发展做出积极的贡献！
