目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
中共神木市委党校是市委直接领导下培训党员领导干部、理论干部的学校,是培训国家公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构按照《中国共产党党校工作条例》(中发〔2008〕13号)规定,主要职责有：
1、培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员及政策研究人员。
2、承办党委和政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训。
3、围绕市委市政府中心工作开展科学研究,承担调研任务,开展行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究,推进理论创新,开展决策咨询工作,为党委、政府提供决策咨询。
4、结合我市实际,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。
5、开展与省委党校和省内外兄弟党校有关机构的合作与交流。
6、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我校内设五个科室：教研室，办公室，财务室，党建室网宣站。
二、2022年年度部门工作任务
1、聚焦主业主课，推进干部教育创新升级；
2、深入调研，积极发挥科研智库作用；
3、围绕使命，加强党校人才队伍建设；
三、部门预算单位构成
中共神木市委党校是核定事业编制的一级事业单位，没有下属事业单位，部门预算单位由中共神木市委党校本级单位构成。
序号 | 单位名称 |
1 | 中共神木市委党校本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编0人、事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员12人。
第二部分部门概况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2022年我校预算收入480.31万元，其中一般公共预算拨款收入480.31万元，2022年本部门预算收入较上年减少40.26万元，主要原因是本年项目资金安排较上年略有减少；2022年本部门预算支出480.31万元，其中一般公共预算拨款支出480.31万元，2022年本部门预算支出较上年减少40.26万元，主要原因是本年项目资金安排较上年略有减少。
（二）财政拨款收支情况
2022年本部门财政拨款收入480.31万元，其中一般公共预算拨款收入480.31万元，2022年本部门预算收入较上年减少40.26万元，主要原因是本年项目资金安排较上年略有减少；2022年本部门预算支出480.31万元，其中一般公共预算拨款支出480.31万元，2022年本部门预算支出较上年减少40.26万元，主要原因是本年项目资金安排较上年略有减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出480.31万元，其中：基本支出198.31万元，项目支出282万元。
（1）2022年收入预算总额为480.31万元，较上年收入预算总额520.57万元减少40.26万元，全部为财政一般公共预算拨款。
（2）基本支出198.31万元，较上年194.57万元增加3.74万元，主要原因为本单位2022年工资变动。
（3）专项资金列入部门预算的项目为282万元，较上年326万元减少44万元，主要原因是本年项目资金安排较上年略有减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门2022年一般公共预算支出480.31万元，其中：干部教育支出（2050802）480.31万元，较上年减少40.26万元，主要原因是本年项目资金安排较上年略有减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类
2022年本部门当年一般公共预算支出480.31万元，其中:
工资福利支出（301）170.23万元，较上年173.78万元减少3.55万元，减少原因为人员变动；
商品和服务支出（302）299.54万元，较上年346.37万元减少46.83万元，减少原因为项目数量减少；
对个人和家庭的补助支出（303）10.53万元，较上年0.42万元增加10.11万元，增加原因为21年未预算离退休人员费用，仅有遗嘱补助0.42万元；
（2）按照政府预算支出经济分类
2022年本部门当年一般公共预算支出480.31万元，其中:
机关工资福利支出(501)170.23万元，较上年减少3.55万元，原因是人员变动；
机关商品和服务支出(502)299.54万元，较上年减少46.83万元，原因是项目数量减少；
对个人和家庭的补助支出（509）10.53万元，较上年增加10.11万元，原因是21年未预算离退休人员费用，仅有遗嘱补助0.42万元。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年和2022年，本部门无一般公共预算“三公”经费预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备1套。
八、政府采购情况说明
2022年当年本部门政府采购预算共95万元，其中政府采购货物类预算27万元、政府采购服务类预算68万元(详见公开报表中的政府采购表)。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款480.31万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门2022年机关运行经费预算安排17.54万元，按市本级定员定额标准，参公事业1万元/年·人（事业单位公有经费标准7000元/年·人），共预算17.54万元（含工会经费及其他交通费用）。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
中共神木市委党校(神木市行政学校)
2022年7月8日
