神木市住房和城乡建设局2022年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及机构设置

二、2022年度部门工作任务和目标

三、部门预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及机构设置

（一）贯彻执行中、省、榆林市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用事业、环境卫生、园林绿化、人民防空等方面的法律、法规、规章及政策，受委托起草全市住房城乡建设政府规章草案。

（二）依法组织编制全市住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、城市市政设施、公用事业、环境卫生、园林绿化、人民防空建设等方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）承担全市住房保障工作；会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责全市保障性安居工程的建设管理工作。

（四）承担全市住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织指导公房出售，拟定房屋租赁指导价格；研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

（五）负责全市规范房产市场行业管理；负责并指导全市房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；指导和规范物业市场管理，推行物业管理体制改革；定期发布本市房产交易综合信息。

（六）负责全市建筑业和建筑市场的监督管理工作；指导全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的造价管理、招标投标监督管理工作。负责工程施工许可；负责建设工程竣工验收备案管理；负责全市各类工程项目的绿化配套工程验收工作；负责绿化补偿费的征收管理工作。

（七）指导全市工程勘察设计行业改革发展工作;负责全市勘察设计和施工图审查市场的监督管理工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监管。

（八）负责城市建设工作，承担城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面规划建设任务和社会投资项目的技术规范性审查。

（九）负责神木陕西历史文化名城保护工作。

（十）负责指导和督促检查全市城镇化建设工作；指导检查全市农村住房建设和安全、危房改造工作；指导全市重点镇和文化旅游名镇建设工作。

（十一）负责房地产企业、建筑企业、绿化企业、物业企业、垃圾清扫清运企业的行业管理工作；负责监管企业的诚信体系建设。

（十二）负责全市燃气行业工作；负责城区用水、供水和节水工作；负责城区城市排水内涝防治和污水处理工作。

（十三）负责全市建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。

（十四）负责对职责范围内建筑行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十五）负责全市城建档案管理工作；负责全市城市地下空间的开发利用，负责城区城市地下空间的开发利用。

（十六）指导和监督全市建筑行业劳保统筹管理工作；负责全市建筑行业劳动保险基金征收管理；负责建筑施工企业劳动保险基金的拨付、结算、调剂和监督工作。

（十七）负责组织编制全市防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；负责指导全市防震减灾工作；承担震害防御和地震监测工作。

（十八）参与审核人防工程建设与城市建设相结合的规划，监督城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人防、民防建设要求的执行情况；组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程；监督检查人民防空工程的维护管理；制定人防平战结合发展规划，组织开展人防平战结合工作。

（十九）负责组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工作；组织管理人民防空工程建设；负责人民防空宣传教育工作；会同有关部门组织开展防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（二十）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（二十一）负责对建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十三）市住房和城乡建设局设下列8个内设机构：综合办公科、财务管理科、住房保障和房地产管理科、建筑业管理科、城市建设与房屋征补管理科、镇村建设管理科、公用事业管理科、人民防空管理科。

二、2022年度部门工作任务和目标

（一）完成本部门固定资产投资198200万元，第一、二季度完成59460万元、第三季度完成79280万元、第四季度完成59460万元。

（二）实施城市畅通年攻坚行动，新建环东、环西快速干道，延伸滨河西路建设人民路大桥，打通长城路、六里碑路等13条断头路，有序整治兴南路、驼峰路等12条背街小巷。

（三）推进城市更新行动，大力推进古城改造，启动怡心园、麟碧苑等24个老旧小区改造，加快香山路片区棚户区改造回迁安置房建设、环城南路棚户区改造征迁工作。完成自来水厂三期工程，城市日供水能力达到10万立方；

（四）持续推进老城区、东山路沿线、城郊结合部煤改气工作，实现散煤“清零”。

（五）加快推进园区危化企业保障性住房建设，新建高新区15栋2000套保障性住房，确保危化企业员工安居乐业。

（六）加快推进主城区雨污分流工程，在城市更新中一并整合管网入地，实现城区地下管网雨污分流。着力提升城市环境品质，充分发挥城区中水回用效益，构建良性循环的城市水系统。

（七）推进城市双热源、双水源供应，实施恒东电厂向铧山片区集中供热工程，启动红柳沟水库、散岔水库第二水源地项目前期，加快岩溶水饮用水源工程建设。实施兴南路、吴家塔等6个片区5.5公里自来水老旧管网改造。

（八）压实安全生产责任制，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，完善企业安全生产失信惩戒、守信激励制度，落实安全生产不良行为“黑名单”管控，坚决守住安全生产底线。打好安全生产专项整治三年行动收官战，开展重点领域问题整改“回头看”，形成一批管本质、管长远的制度性成果。抓好危化品、城镇燃气、冬季散煤取暖安全核查整改销号，推进自建房、仓储建筑、城市内涝等安全核查工作。

（九）启动建设工人文化宫及新华书店，配套建设人防工程及地下停车场，打造群众精神文化生活新港湾。

（十）分类实施城郊结合部污水收集工程，拓宽污水收集辐射半径，实现应收尽收，持续加大建筑施工现场和商砼站、拌合站扬尘管控力度，落实“六个百分百”，全力遏制大气污染源，改善城市空气质量。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本年部门预算编制范围一级、二级预算单位共有7个，包括：

其中：住建局机关为一级预算单位、市政设施维护中心、城镇建设服务中心、物业指导服务中心、住房保障中心、建设工程质量安全监督站、房屋征收与补偿事务中心为二级预算单。

四、人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制153人，其中行政编制9人、事业编制144人;实有人员185人，其中行政9人、事业176人。单位管理的离退休人员47人。

如图所示：

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

（1）2022年住建系统预算收入16685.2万元，其中财政拨款16685.2万元，主要是人员工资、工作经费、一般公共预算里的项目支出，较上年减少了31533.86万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，减少较多的原因是今年预算批复数为基本支出与列入部门预算的项目支出，不包含基建项目，基建项目单独统计并在附件2中做绩效公开。

（2）2022年，本部门公共预算拨款支出总计16685.2万元，较上年减少了31533.86万元，减少65.4%，主要原因是基建项目单独统计做了绩效公开但未列入部门预算批复数。2022年,本部门支出预算为16685.2万元，其中：基本支出2674.9万元，项目支出14010.3万元。基本支出包含公用经费206.17万元、人员经费2468.73万元，公用经费比去年增加了40.75%，人员经费比去增加了47.1%，主要原因是工资结构调整，增加了基础绩效奖，使对应的人员经费和公用经费的基数增大。项目支出62765.2万元（其中基本建设项目财政拨款29580万元，专项债券16500万元，合计46080万元），比去年支出增加了16370.86万元，增加了35.29%，主要原因是专业项目增多，相应的增加了项目经费。

（二）财政拨款收支情况

（1）2022年住建系统预算收入16685.2万元，其中财政拨款16685.2万元，较上年减少了31533.86万元，主要是人员经费、公用经费、一般公共预算里的项目支出，全部为公共预算财政拨款收入。

（2）2022年，本部门公共预算拨款支出总计16685.2万元，较上年减少了31533.86万元，减少65.4%，主要原因是预算批复数为基本支出与列入部门预算的项目支出，不包含基建项目。2022年,本部门支出预算为16685.2万元，其中：基本支出2674.9万元，项目支出14010.3万元。基本支出包含公用经费206.17万元、人员经费2468.73万元，公用经费比去年增加了40.75%，人员经费比去增加了47.1%，主要原因是工资结构调整，增加了基础绩效奖，使对应的人员经费和公用经费的基数增大。项目支出62765.2万元（其中基本建设项目财政拨款29580万元，专项债券16500万元，合计46080万元），比去年支出增加了16370.86万元，增加了35.29%，主要原因是专业项目增多，相应的增加了项目经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2022年住建系统预算收入

2022年住建系统预算收入16685.2万元，其中财政拨款16685.2万元，主要是人员经费、公用经费、一般公共预算里的项目支出。较上年减少了31533.86万元，减少65.4%，全部为公共预算财政拨款收入。

2.支出按功能科目分类的明细情况

我局及所属事业单位预算全部归属“212城乡社区支出”科目，经费支出15845.42万元，其中人员经费1671.86万元，公用经费支出163.26万元，一般公共预算里的项目支出14010.3万元。其中，人员经费、公用经费均呈现增加，原因是工资结构调整，增加了基础绩效奖，使对应的人员经费和公用经费的基数增大，增加了16370.86万元，增加了35.29%，主要原因是专业项目增多，相应的增加了项目经费。

（1）行政运行(2120101)209.49万元，较上年增加209.49万元，原因是2021年度预算公开未按支出功能科目分类；

（2）事业运行(2010350)287.85万元，较上年增加287.85万元，原因是2021年度预算公开未按支出功能科目分类；

（3）机关事业单位基本养老保险支出(2080505)179.39万元，较上年增加179.39万元，原因是2021年度预算公开未按支出功能科目分类；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)89.43万元，较上年增加89.43万元，原因是2021年度预算公开未按支出功能科目分类；

（5）其他行政事业单位养老支出(2080599)33.35万元，较上年增加33.35万元，原因是2021年度预算公开未按支出功能科目分类；

（6）工程建设管理支出(2120106)637.36万元，较上年增加637.36万元，原因是2021年度预算公开未按支出功能科目分类；

（7）其他城乡社区管理事务支出(2120199)14459.62万元，较上年增加14459.62万元，原因是2021年度预算公开未按支出功能科目分类；

（8）其他城乡社区公共设施支出(2120199)538.95万元，较上年增加538.95万元，原因是2021年度预算公开未按支出功能科目分类；

（9）其他保障性安居工程支出(2210199)107.11万元，较上年增加107.11万元，原因是2021年度预算公开未按支出功能科目分类；

（10）住房公积金(2210201)142.65万元，较上年增加142.65万元，原因是2021年度预算公开未按支出功能科目分类。

3.支出按经济科目分类的明细情况

全年预算支出16685.2万元，其中工资福利支出2367.05万元，较上年增加了697.5万元，增加41.78%，原因是工资结构调整，增加了基础绩效奖，使得工资基数变大；商品和服务支出206.17万元，比去年增加了40.75%，原因是工资结构调整，增加了基础绩效奖，使对应的人员经费和公用经费的基数增大；对个人和家庭的补助支出101.68万元，较上年增加了99.7万元，增加原因是2022年度对个人和家庭的补助年初列入部门预算而2021年度对个人和家庭的补助是年中下达到预算的相关单位未形成2021年度预算公开数。

（1）2022年本部门按照部门预算支出经济分类的类级科目一般公共预算支出16685.2万元。其中:

工资福利支出(301)2367.05万元，较上年增加2367.05万元，原因是2021年度预算公开未按部门预算支出经济科目分类；

商品和服务支出(302)14216.47万元，较上年增加14216.47万元，原因是2021年度预算公开未按部门预算支出经济科目分类；

对个人和家庭的补助支出(303)101.68万元，较上年增加101.68万元，原因是2021年度预算公开未按部门预算支出经济科目分类；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出2674.9万元，其中:

机关工资福利支出(501)2367.05万元，较上年增加2367.05万元，原因是2021年度预算公开未按政府预算支出经济科目分类；

机关商品和服务支出(502)204.77万元，较上年增加204.77万元，原因是2021年度预算公开未按政府预算支出经济科目分类；

对事业单位经常性补助(505)1.4万元，较上年增加1.4万元，原因是2021年度预算公开未按政府预算支出经济科目分类；

对个人和家庭的补助(509)101.68万元，较上年增加101.68万元，原因是2021年度预算公开未按政府预算支出经济科目分类。

4.上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

1.部门三公经费支出预算编制情况

局机关2022年公务接待费预算0万元，较去年减少0万元。所属事业单位无公务接待费预算。下属住房保障中心公务用车运行维护费预算0.6万元，列为单位常年预算，按照实际支出。

2.部门会议费支出预算编制情况

我系统2022年未安排会议费。

3.部门培训费支出预算编制情况

我系统2022年未安排培训费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年12月底，所属事业单位物业指导服务中心有车辆2辆，市政设施维护中心有车辆24辆，建设工程质量安全监督站有车辆2辆，城镇建设服务中心车辆15辆，单台价值20万元以上的设备0台。2022年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

我系统2022年未安排政府采购。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年我局实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款62765.2万元（其中基本建设项目财政拨款29580万元，专项债券16500万元，合计46080万元），当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。（详见公开附件2绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

因承接市上下放多项业务，2022年预算安排我机关运行经费206.17万元，比去年增加了40.75%，原因是工资结构调整，增加了基础绩效奖，使对应的人员经费和公用经费的基数增大；

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件1：神木市住房和城乡建设局2022年预算公开报表.xls

附件2：住建局项目绩效表.pdf

神木市住房和城乡建设局

2022年7月8日