目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排情况
十一、专业名词解释
第四部 分公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1.负责组织安排市委及市委领导同志各类公务活动，组织市委各类会议。
2.负责起草市委各类文件文稿，处理市委日常文件，并围绕市委中心工作开展调查研究、编印有关内刊，及时报送处理党务和应急信息。
3.负责督促检查市委重大决策和各级领导同志批示件的贯彻落实，及时向上级机关和有关领导反馈督查情况。
4.负责收集、传阅上级党委各类文件；收集、整理、保管各类重要档案和资料；做好中央、省委和市委机要文件的传递流转工作。
5.负责全市党政系统的密码通信、密码管理保密工作，做好全市保密工作的规划、宣传教育、检查和保密技术管理工作。
6.负责市委全面深化改革领导小组日常事务，组织开展全市改革工作的调查研究，做好各项改革任务的督促检查，及时与上级改革部门沟通对接，统筹协调全市各改革专项小组、各镇办、各部门改革工作。
7.负责接待群众来访，办理群众来信来电，作好市委日常信访处理工作。
8.负责指导全市党政部门办公室工作。
9.负责携带国家秘密载体出境审批，涉密信息系统审批，制作、复制国家秘密载体定点单位认定，对外经济合作提供国家秘密资料审批。
10.完成市委交办的其它事项。
（二）部门机构设置
内设机要保密科、督查科、行政科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、改革生态科、党建科、财务科。
二、2022年度部门工作任务
1.不断提高政策研究和信息服务水平
一是加强调研工作。按照“围绕中心、贴近实际、深入调研、多出精品”的工作思路，制定2022年调研工作计划及重点课题安排。
二是提高文稿质量。增强文稿、文件的思想性、指导性、针对性，力求表达准确、内容深刻、观点新颖、操作性强，真正实现以文辅政。
三是强化信息服务。继续加强信息队伍建设，提高信息的质量和时效，创新信息服务方式，突出信息决策服务功能，做好日常政务信息报送。
2.不断提高统筹协调和运行保障能力
一是加强综合协调。充分发挥办公室沟通上下、协调左右的职能，为工作开展和落实创造良好条件。编印《神木市情》、定制工作笔记本、更新电话簿，做好对外宣传和对内服务工作。
二是提高办文办会水平。严格贯彻落实中省市改进作风有关规定，严把会议文件审批关，进一步精简会议文件。规范文件的签收、拟办、传阅、催办等环节，努力提高公文运转效率。继续做好市委规范性文件前置审核和上报备案工作，严格控制会议活动的数量、规模和时间。
三是做好应急值班工作。24小时保持人员在位，严格执行“五位一体”值班制度，及时快速处理紧急突发事件，确保机关政令畅通。完善应急处置预案，抓好重大突发事件的报告和处置。健全应急值班日志、会议室使用登记、来访接待登记等台账，努力做到综合事务“零中断”“零停留”“零差错”。认真执行各镇、街各部门“一把手”请销假制度。做好机关信访分流、协调、调度和处置工作，维护机关正常工作秩序。
3.继续加大督查督办力度
一是加强重大决策部署落实情况督查。围绕市委重大决策部署和全年工作目标，制定全年督查工作要点，实行跟踪督查、动态管理、定期通报，年终检查结账。开展好重要会议会风督查工作，及时编发领导干部工作日报告，继续做好人民网网友留言督办反馈工作。
二是创新和改进督查方式方法。充分发挥市委督查室作用，联合市政府办、市纪委等相关部门力量，构建“大督查”工作格局。
4.规范保障密码安全和通信畅通
一是加强保密监管。健全密码工作领导机构，修订完善有关制度，完成机房改造工作，加强密码设备安全管理，严格执行机房安全巡检制度，加强对涉密人员、涉密载体、涉密计算机的管理工作，杜绝失泄密事件的发生，加强保密宣传教育。
二是做好文电办理。在电报的接收、登记、传阅、保管等环节按照“谁办报谁负责”的原则，严格落实工作责任制。加强“三密”文件管理，加强印章使用和管理。按时完成好2022年内部刊物征订工作。
5.不断推动改革创新和探索性创新性发展
及时出台市委全面深化改革2022年《工作要点》《重点改革任务》和《自主改革任务》，安排好重点改革任务、自主改革任务，健全工作机制，完善台账登记制度，加强改革工作宣传，编发《改革动态》。
6.从严落实党建主体责任
持续开展“两学一做”学习教育，组织党员干部认真学习党的十九大精神和习近平系列重要讲话精神，严格落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员等党内生活制度，规范支部日常管理，完善各项规章制度，加强领导班子和干部队伍建设，着力提升服务保障能力。
三、部门预算单位构成
市委办公室为一个独立核算的财政全额拨款预算单位，设有下属事业单位3个，为神木市委信息综合室、神木市关心下一代工作服务中心和神木市机关事务服务中心。根据工作实际情况，神木市委信息综合室和神木市关心下一代工作服务中心不单独预算，财务与市委办公室统一纳入国库集中支付核算，年初统一预算，年末统一决算。神木市机关事务服务中心纳入国库集中支付核算。
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 中共神木市委办公室（本级） | |
2 | 神木市机关事务服务中心 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，市委办公室机关人员行政编制20人，事业编制32人。编制内实有干部职工30人，其中行政编制15人、工勤人员2人、事业编制13人。单位管理的离退休人员26人。
截止2021年底，机关事务服务中心事业编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员4人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2022年市委办机关收入预算984.88万元，较上年增加34.67%，全部为财政一般公共预算拨款。其中人员经费和公用经费预算521.38万元，较上年增加28.92%，主要原因一是增加工作人员，二是网络租赁费纳入部门年初预算；专项资金列入部门预算的项目463.5万元，较上年增加41.75%，主要原因是增加生态文明建设规划编制经费95万元。
2022年市委办机关支出预算984.88万元，包括人员经费和公用经费支出共521.38万元，占支出总额52.94%；专项资金列入部门预算的项目463.5万元，占支出总额47.06%。
2022年机关事务服务中心预算收入10656.48万元，较上年增加3.07%，全部为财政一般公共预算拨款。其中人员经费和公用经费预算819.35万元，较上年增加6.66%，主要原因是事业人员增加，工资及各项保险费用随之增加。项目支出9837.13万元，较上年增加2.78%，主要原因是新增项目滨河东区办公场所租赁费113.42万元。
2022年机关事务服务中心支出预算10656.48万元，包括人员经费和公用经费支出共819.35万元，占支出总额的7.69%，专项业务经费支出9837.13万元，占支出总额的92.31%。
（二）财政拨款收支情况
市委办与其下属事业单位机关事务服务中心均为财政一般公共预算全额拨款单位。财政拨款收支情况与收支预算总体情况基本相同。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况：
2022年市委办机关预算拨款984.88万元，较上年增加34.67%，预算资金小幅增加，原因是人员经费和公用经费预算521.38万元，较上年增加28.92%；项目资金预算463.5万元，较上年增加41.75%，主要原因是增加生态文明建设规划编制经费95万元。
2022年机关事务服务中心预算收入10656.48万元，较上年增加3.07%，增加幅度较小，主要原因是新增滨河东区办公场所租赁费113.42万元。
2.支出按功能科目分类的明细情况：
市委办机关一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行经费支出521.38万元，其中人员经费403.86万元，公用经费117.52万元，预算较上年小幅增加，主要原因一是增加工作人员，二是增加网络租赁费用，纳入部门年初预算。
一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理服务经费支出463.5万元，较上年增长41.75%，主要原因是增加生态文明建设规划编制经费95万元。
机关事务服务中心一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行经费支出819.35万元，其中人员经费737.18万元，公用经费82.17万元，预算较上年增加6.66%，主要原因是事业人员增加，工资及各项保险费用随之增加。
一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理服务经费支出9837.13万元，较上年增加2.78%，项目预算资金增加幅度较小，主要原因是新增滨河东区办公场所租赁费113.42万元。
3.支出按经济科目分类的明细情况：
市委办机关2022年全年支出预算984.88万元，基本支出521.38万元，较上年增加28.92%。其中人员经费403.86万元，含工资福利支出358.73万元和对个人家庭补助支出45.13万元，较上年增长24.86%，主要原因是增加工作人员；公用经费支出117.52万元，较上年增长45.16%，主要原因是网络租赁费用自行安排，纳入部门年初预算；项目支出463.5万元，较上年增长41.75%，主要原因是增加生态文明建设规划编制经费95万元。
机关事务服务中心2022年支出预算10656.48万元，基本支出819.35万元，较上年增加6.66%，主要原因是事业人员增加，工资及各项保险费用随之增加；项目支出9837.13万元，较上年增加2.78%，主要原因是新增滨河东区办公场所租赁费113.42万元。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
市委办机关2022年“三公”经费预算数为16万元，与上年相同。公务用车运行维护费16万元，车辆保有数4辆，与上年相同。本年度未安排购置车辆费用。2021年和2022年，本部门无因公出国（境）和公务接待经费预算。
机关事务服务中心2022年“三公”经费支出数为0万元，与上年持平。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2021年12月31日，市委办机关公务用车编制数4辆，实有数4辆，办公场所占用面积742.7平方米。
机关事务服务中心共有车辆0辆，办公场所占地面积504平方米。2022年暂无购买计划。
八、部门政府采购情况说明
市委办机关2022年政府采购预算共0万元。
机关事务服务中心2022年政府暂无采购预算。
九、部门预算绩效目标说明
2022年市委办绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款463.5万元，机关事务服务中心当年一般公共预算拨款9837.13万元。
十、机关运行经费安排情况
市委办机关2022年机关运行经费财政拨款预算117.52万元，预算较上年增加，主要原因是增加网络租赁费，纳入部门年初预算。机关严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出严格控制。
机关事务服务中心2022年事业运行经费财政拨款预算82.17万元，预算较上年小幅增加，主要原因是事业人员增加。单位严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出严格控制。
十一、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
（具体见部门2022预算公开报表）
附件：
中共神木市委办公室
2022年7月21日
