神木市大柳塔镇市民服务中心2022年部门预算公开说明

一、中心基本情况

大柳塔试验区市民服务中心是严格按照陕西省镇级小城市培育试点实施方案要求建设的重点项目，也是进一步贯彻落实全市深化放管服改革会议精神，实现一站式审批、一厅化办公发展形势和更好地服务10万市民的迫切需要。中心位于大柳塔试验区滨河南路社区市民综合服务大楼，建筑面积2000平方米，2017年10月份正式启动运行。

中心设有纪检监察监督室、会议室、档案室、文印室、更衣室、婴儿看护室、导询台、机房、餐厅、停车场等各类综合服务区。目前有公安、税务、行政审批、消防等8个行政审批部门进驻，有养老、医疗、民政、水、电、暖、气等17个便民服务部门进驻，目前共开设45个服务窗口，有工作人员50名，日均服务300—400人次。

在一楼设置了与群众生活密切相关的各便民服务窗口，可以集中缴纳水、电、暖、气等各项费用，行政审批服务局窗口可以办理食品经营许可证、个体工商户申请、变更、注销登记等业务。印章制作窗口可以办理刻章业务协助行政审批服务局一站式服务。烟草局窗口可以办理烟草专卖零售许可证。在公安服务区，派出所窗口可以办理本地、异地身份证业务、居住证、新生儿入户等业务。消防队窗口可以办理火灾调查、消防设计审核、验收、备案等业务。二楼税务服务区企业和纳税群众可以办理发票领购、申报、代开、税务登记等各项业务。社保局各窗口可以快速办理养老、医疗、民政、婚姻登记等各项业务。

二、2022年度中心主要工作任务和目标

2022年我中心按照全市放管服改革整体部署，争取尽早在派出所窗口新开通办理护照业务，计划新开通移动公司等服务窗口。今年六月份重新开通交警队处理交通违章业务。随着试验区改革不断推向深入，将有更多的审批权限下放，要求我们要提前谋划，做好承接各项权利的准备工作。

今后市民服务中心将全面践行便民为民的理念，将热情主动、便民高效、依法行政、公正廉洁作为我们日常行为准则，全体工作人员虚心接受广大群众的监督和批评，全力办好每一笔业务，真正体现党“为人民服务”的宗旨。同时坚持实行“一个窗口受理、一站式审批、一条龙服务、一个窗口收费”的运行模式。进一步健全审批公开、一次性告知、首问负责、时限承诺等服务制度。我们将充分结合试验区实际，努力打造智能化、便民化、人性化的现代化政务服务中心，大力推进“互联网+政务服务”，把市民服务中心办成促进试验区经济快速发展的助推器和政府为民服务的展播台，建设成为展示试验区改革试验成果的前沿阵地和重要平台。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算和无其他单位预算。

中心设有纪检监察监督室、会议室、档案室、文印室、更衣室、婴儿看护室、导询台、机房、餐厅、停车场等各类综合服务区。目前有公安、税务、行政审批、消防等8个行政审批部门进驻，有养老、医疗、民政、水、电、暖、气等17个便民服务部门。

四、部门人员情况说明

截止2021年底，我单位为编制人数39人（均为事业编），实际上卡人员38人，其中事业编38人，下岗再就业1人，八大员1人，白领派遣3人。

五、中心预算收支总体情况

（一）2022年我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。预算收入780.2万元，较上年减少86.89万元，减少原因主要人员退休以及商品经费减少；其中财政拨款780.2万元，较上年减少86.89万元，减少原因主要缩减专项经费的开支；全年预算支出780.2万元，较上年减少86.89万元，减少原因主要缩减专项经费的开支。

（二）按支出功能分类，基本支出518.9万元，较上年减少60.37万元，减少的主要原因是人员退休以及商品经费减少；项目支出261.3万元，较上年减少26.52万元，减少主要原因是缩减专项经费的开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年预算支出780.2万元，较上年减少86.89万元，减少原因主要人员退休以及商品经费减少；基本支出518.9万元，较上年减少60.37万元，减少的主要原因是人员退休以及商品经费减少；项目支出261.3万元，较上年减少26.52万元，减少主要原因是缩减专项经费的开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况（如下图）

2022年预算支出780.2万元，较上年减少86.89万元，减少原因主要人员退休以及商品经费减少；人员经费支出485.23万元，较上年减少60.46万元，减少的主要原因是人员退休等；公用经费支出是33.67万元，较上年增加0.09万元，增加原因是商品服务支出增加；专项项目支出261.3万元，较上年减少26.52万元，减少主要原因是缩减专项经费的开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况（如下图）

2022年预算支出780.2万元，较上年减少86.89万元，减少原因主要人员退休以及商品经费减少；人员经费支出485.23万元，较上年减少60.46万元，减少的主要原因是人员退休等；公用经费支出是33.67万元，较上年增加0.09万元，增加原因是商品服务支出增加；专项项目支出261.3万元，较上年减少26.52万元，减少主要原因是缩减专项经费的开支。

六、部门预算收支总体情况

（一）2022年大柳塔镇市民服务中心预算收入780.2万元，较上年减少86.89万元，减少原因主要人员退休以及商品经费减少；其中财政拨款780.2万元，较上年减少86.89万元，减少原因主要人员退休以及商品经费减少；全年预算支出780.2万元，较上年减少86.89万元，减少原因主要人员退休以及商品经费减少；。

（二）按支出功能分类，基本支出518.9万元，较上年减少60.37万元，减少的主要原因是人员退休以及商品经费减少；项目支出261.3万元，较上年减少26.52万元，减少主要原因是缩减专项经费的开支。

七、收支预算编制口径

（一）收入预算编制口径

我单位均按全额单位编制正常经费预算，人员工资、津补贴按照2021年12底财政供养人员信息系统在册实有人员实际标准预算。

（二）支出预算编制口径

基本支出预算518.9万元

（1）工资福利支出合计467.38万元，其中包括基本工资132.41万元，其他津补贴(五项)54.57万元，奖金 11.03万元，伙食补助费34.54万元，绩效工资77.62万元，养老保险39.97万元，职业年金19.96万元，医疗保险22.14万元，公务员医疗补助8万元，失业保险2.76万元，工伤保险2.13万元，大病统筹0.27万元，住房公积金32.01万元，三费10.86万元，白领派遣19.1万元，以上支出均按照2021年12月底实有在册43人预算。

（2）商品和服务支出合计33.67万元，其中包括办公费12万元，差旅费3万元，工资档案人员工会经费3.20万元，工会经费0.37万元，其他商品和服务支出15.1万元。

（3）对个人和家庭补助支出17.85万元，其中八大员工资津贴5.67万元，下岗再就业人员补助3.63万元，其他补助8.56万元。

（三）项目支出预算261.3万元。

（1）网络运行维护费20万元

（2）市民服务中心院内外及大厅绿化费10万元

（3）广电站经费13万元

（4）创文工作经费10万元

（5）停车场租赁服务费13万元

（6）市民服务中心水电费10万元

（7）智慧城市监控网络运行及维护费用50万元

（8）城市展示中心物业费及水电费110万元

（9）老年大学及联动指挥中心运转经费5万元

（10）城市展示中心移动网络维护费用10.3万元

（11）城市展示中心展厅维护运行费用10万元

综上所述，我单位基本支出、项目支出共计780.2万元。

八、政府采购情况说明

2022年预计采购货物类50.2万元，服务类70.2万元，工程类44.5万元(详见公开报表中的政府采购表)。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、“三公”经费等预算情况

因公出国（境）费用预算为0，因公出国（境）团组为0，因公出国（境）人次为0，与上年持平。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：神木市大柳塔镇市民服务中心2022年部门预算公开表.xls

神木市大柳塔镇市民服务中心       

2022年7月18日