第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
负责辖区内城市、社区（村）建设与规划；建设项目的实施；住房保障、道路交通、公共基础设施、园林绿化、环境卫生、市容市貌等工作。完成上级党委、政府交办的其他工作。
（二）机构设置
根据上述职责，本单位内设规划科、市政园林科、项目办等业务部门。
二、2022年度部门工作任务
2022年，我局将紧紧围绕深化镇级小城市综合改革试验中心工作，立足“中国煤炭工业第一镇，国家矿山生态文明示范区”发展目标，聚焦“城市更新、产业转型、生态修复”三大历史使命，加速补齐城市建设短板，全面提升城市面貌和建设品位；完成试验区规划与建设、住房保障等工作；统筹协调开展城市精细化管理、交通缓堵保畅、镇容环境综合整治等；推进生态文明建设，坚持盯靠住房和城乡建设工作一线，改善城市对外形象、居民出行环境、群众居住条件等；提升完善城乡路网、公共基础设施、园林绿化等公共事业服务，为城镇建设开好头、起好步。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门预算包括大柳塔镇城市建设和规划局本级。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 神木市大柳塔镇城市建设和规划局 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、实有人员7名。
第二部分收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2022年本部门收入预算为3237.21万元，全部为一般公共预算拨款，2022年本部门财政拨款收入较上年减少765.78万元，减少主要原因是机构改革，部门职责调整，专项业务减少。
2022年本部门支出预算为3237.21万元，全部为一般公共预算拨款支出，包括人员经费和公用经费111.96万元，占支出总额3.46%；专项业务经费支出3125.25万元，占支出总额96.54%。2022年本部门财政拨款支出减少765.78万元，减少主要原因是机构改革，部门职责调整，专项业务减少。
（二）财政拨款收支情况
2022年公共预算财政拨款收入3237.21万元。其中一般公共预算拨款收入3237.21万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少765.78万元；2022年本部门财政拨款支出3237.21万元，其中一般公共预算拨款支出3237.21万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少765.78万元，减少主要原因是机构改革，部门职责调整，专项业务减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年公共预算拨款支出3237.21万元。较上年减少765.78万元，减少主要原因是机构改革，部门职责调整，专项业务减少。
2. 支出按功能科目分类的明细情况
2022年我单位支出预算3237.21万元，较上年减少765.78万元。减少主要原因是机构改革，部门职责调整，专项业务减少。其中：
（1）水体(2110302)80万元
（2）行政运行（2120101）111.96万元，其中人员经费支出88.68万元，公用经费支出23.28万元。
（3）其他城乡社区管理事务支出（2120199）655万元。
（4）城乡环境卫生（2120501）2100万元。
（5）农村道路建设（2130142）95.25万元。
（6）其他公路水路运输支出（2140199）80万元。
（7）自然资源规划及管理（2200104）90万元。
（8）其他消防救援事务支出（2240299）25万元。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2022年我单位工资福利支出88.68万元；商品和服务支出23.28万元；项目支出3125.25万元，专项较上年减少766.99万元，减少主要原因是机构改革，部门职责调整，专项业务减少。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拔款收支。
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
2022年因公出国（境）费用预算为0，因公出国（境）团组为0，因公出国（境）人次为0，与上年持平。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2021年12月31日，我单位共有车辆32辆，为市政环卫用车。
八、部门政府采购情况说明
本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。
九、部门预算绩效目标说明
本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理，本部门将按照总体部署，稳步推进部门预算绩效管理工作。
十、机关运行经费安排说明
2022年我单位机关运行经费财政拨款预算17.25万元。机关将严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出严格控制。
十一、专业名词解释
1.“三公”经费是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
神木市大柳塔镇城市建设和规划局
2022年7月21日
