第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1.贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党和基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
2.负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治能力。
3.坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。
4.稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。
5.负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。
6.加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。
7.负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。
8.负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。
9.加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
10.宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。
11.完成上级党委、政府交办的其他工作。
（二）内设机构
神木市大保当镇人民政府属行政单位，下设“六办三站”。“六办”即党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)、维稳稳定工作办公室、宣传科教文卫办公室。“三站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。
二、2022年度部门工作任务
2022年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，在大项目和工业园区的引领带动下，围绕“六化”建设做文章，促进经济社会持续稳步发展，全力打造全国重点镇，省级重点示范镇。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括:
序号 | 单位名称 |
1 | 大保当镇人民政府 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制43人，其中行政编制27人、事业编制16人;实有人员40人，其中行政18人、事业22人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入2677.77万元，其中一般公共预算拨款收入2677.77万元、无政府性基金拨款收入，2022年本部门预算收入较上年增加627.61万元，主要原因是人员变动；2022年本部门预算支出2677.77万元，其中一般公共预算拨款支出2677.77万元、无政府性基金拨款支出，2022年本部门预算支出较上年增加627.61万元，主要原因是人员变动。
（二）财政拨款收支情况
2022年本部门财政拨款收入2677.77万元，其中一般公共预算拨款收入2677.77万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加627.61万元，主要原因是人员变动；2022年本部门财政拨款支出2677.77万元，其中一般公共预算拨款支出2677.77万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加627.61万元，主要原因是人员变动。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2677.77万元，较上年增加627.61万元，主要原因是人员变动。
2、支出按功能科目分类的明细情况
按照部门支出功能分类科目，2022年本部门当年一般公共预算支出2677.77万元，其中:
（1）一般公共服务支出(201)702.75万元，，较上年增加0.95万元，原因是人员变动；
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1975.02万元，较上年增加626.66万元，原因是：年初预算项目增加；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门支出经济分类科目，2022年本部门当年一般公共预算支出2677.77万元，其中:
工资福利支出(301)508.19万元，较上年减少427.67万元，原因是人员变动；
商品和服务支出(302)2037.11万元，较上年增加1456.63万元，原因是年度计划安排导致专项业务总数增加；
对个人和家庭的补助支出(303)132.47万元，较上年增加129.19万元，原因是退休人员的医疗补助；
资本性支出（310）0万元，较上年减少530.54万元，原因是：年度计划安排导致专项业务总数增加；
（2）按照政府支出经济分类科目，2022年本部门当年一般公共预算支出2677.77万元，其中:
机关工资福利支出(501)508.19万元，较上年减少427.67万元，原因是人员变动；
机关商品和服务支出(502)2037.11万元，较上年增加1456.63万元，原因是年度计划安排导致专项业务总数增加；
对个人和家庭的补助支出(303)132.47万元，较上年增加129.19万元，原因是项目预算金额增加；
资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少530.54万元，原因是：年度计划安排导致专项业务总数增加。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况
1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.1万元，较上年减少2.9万元，减少的主要原因公务接待费预算从总量上进行控制压减。其中:公务接待费4.1万元，较上年减少2.9万元，减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少；公务用车运行维护费8万元，较上年相同。
本部门无2021年结转的“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备1套。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1975.02万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排702.75万元，较上年增加0.95万元，主要原因是人员变动。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
附件1：神木市大保当镇人民政府2022年度预算公开表汇总.xls
附件2：大保当镇人民政府2022年项目（政策）支出绩效目标表.pdf
大保当镇人民政府
2022年7月11日
