第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分部门概括
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1、承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。
2、负责对市人民政府、市人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。
3、根据常委会和主任会议要求，对“一府两院一委”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。
4、负责市人大代表和在我市的全国、省、市人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。
5、整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院一委”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。
6、负责办理“一府两院一委”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。承担市人大换届选举的具体工作，指导各辖乡镇两级人大换届选举工作。
7、组织有关单位和人员讨论全国和省、市人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。
(二)部门内设机构
根据上述职责,神木市人大常委会工作机构6个:办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会。
二、2022年年度部门工作任务
2022年市人大常委会继续在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入落实省委、榆林市委、神木市委及上级人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全市工作大局，强化责任担当，依法履职尽责，奋力开创新时代神木人大工作的新局面。
（一）坚持党的领导，牢牢把握政治方向。
（二）依法行使重大事项决定权和人事任免权。
（三）扎实开展专项工作监督和执法检查。
（四）认真做好代表工作。
（五）切实加强自身建设。
（六）办理好领导交办的其他任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括神木市人大办本级。
纳入本部门 2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 神木市人民代表大会常务委员会办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制22人，其中行政编制22人；实有人员30人，其中行政人员25人、事业编2人、其他人员3人。单位管理的离退休人员35人。
第二部分收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
我办为一级预算单位，按编制全额预算单位正常经费预算。人员等基础数字均以2021年12月底为准。2022年市人大预算收入966.92万元，均为财政预算拨款。全年支出预算966.92万元，按支出功能分类，年初部门预算人员经费444.34万元，日常公用经费96.58万元，专项业务费426万元。
（二）财政拨款收支情况
2022年支出预算966.92万元，其中：工资福利支出387.25万元，同比去年增加7.05%，主要为本年将公务员公车补助列入工资福利支出；商品服务支出96.58万元，同比去年减少22.08%，主要为本年将公务员公车补助列入工资福利支出；对个人和家庭的补助支出57.09万元，同比去年增加112.63%，主要为上年未预算离退休人员工资。专项业务费支出426万元，同比去年增加16.98%，主要为新增项目人大代表建议意见办理系统建设费98万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出966.92万元，较上年增加89.85万元，主要原因是新增项目人大代表建议意见办理系统建设费。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2022年本部门当年一般公共预算支出966.92万元，其中：
（1）行政运行（2010101）458.37万元，较上年增加35.42万元，原因是本年项目预算增加；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）36.21万元，较上年增加1.38万元，原因是调资养老保险基数提高；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.10万元，较上年增加0.68万元，原因是调资职业年金基数提高；
（4）住房公积金（2210201）28.23万元，较上年增加0.11万元，原因是调资住房公积金基数提高。
（5）其他人大事务支出（2010199）426万元，较上年增加61.83万元，原因是新增项目人大代表建议意见办理系统建设费。
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出966.92万元，其中：
工资福利支出（301）387.25万元，较上年增加25.5万元，原因是本年将公务员公车补助列入工资福利支出；
商品服务支出（302）477.58万元，较上年减少5.89万元，原因是本年将公务员公车补助列入工资福利支出；
对个人和家庭的补助支出（303）57.09万元，较上年增加30.24万元，原因是上年未预算离退休人员工资；
资本性支出（310）45万元，较上年增加40万元，原因是本年新增采购会议签到设备。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出966.92万元，其中：
机关工资福利支出（501）387.25万元，较上年增加25.5万元，原因是本年将公务员公车补助列入工资福利支出；
机关商品和服务支出（502）477.58万元，较上年减少5.89万元，原因是本年将公务员公车补助列入工资福利支出；
机关资本性支出（503）45万元，较上年增加40万元，原因是本年新增采购会议签到设备；
对个人和家庭的补助（509）57.09万元，较上年增加30.24万元，原因是上年未预算离退休人员工资。
4.上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况
1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列式。
本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他情况说明
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
1、2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出共计18万元，比上年减少，减少原因：本年未预算公务接待费。
（1）因公出国（境）费用预算为0，因公出国（境）团组为0，因公出国（境）人次为0，与上年持平。
（2）公务用车运行维护费用为18万元，比上年持平。
（3）公务接待费预算0万元，预算资金比上年减少，原因是机关倡导厉行勤俭节约，反对铺张浪费等原则，减少接待批次。
2、2022年本部门当年一般公共预算会议费经费预算支出共计20万元，比上年减少，减少原因：机关倡导厉行勤俭节约，反对铺张浪费等原则。
3、2022年本部门当年一般公共预算培训费经费预算支出共计0万元，比上年减少，减少原因：本年没有培训计划。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2021年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2022年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
八、政府采购情况
本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门绩效目标管理项目支出全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款426万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排情况说明
人大2022年机关运行经费预算96.58万元，机关严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出严格控制。
上年机关运行经费为104.5万元，比上年减少。
十一、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
附件1：神木市人民代表大会常务委员会办公室2022年预算公开报表.xls
附件2：神木市人大常委会办公室2022年部门绩效目标表.pdf
神木市人大常委会办公室
2022年7月13日
