第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1.编制和组织实施开发区建设规划。
2.负责开发区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
3.负责开发区招商引资和对外经济技术合作。
4.负责开发区国有资产的经营管理。
5.负责开发区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
6.负责开发区内企业的设立、入住、审核等工作，协调、管理和服务开发区内企事业单位。
7.定期向市政府报告开发区建设和发展情况。
8.承担市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
依据机构改革后部门三定方案，2022年我委内设机构9个：综合办公室、经济发展和招商服务局、规划建设局、人力资源和劳动保障局、公用事业局、行政审批局、综合执法局、生态环境局及市政环卫所。
二、2022年度部门工作任务
（一）园区发展任务
1.完成固定资产投资70亿元；
2.完成工业总产值590亿元；
3.完成上级对园区下达的亩均效益任务；
4.省外项目到位资金25亿元；
5.省内项目到位资金45亿元；
6.签约合同项目3个，签约协议项目5个；
7.年度开工项目2个;策划包装项目5个；
8.技术合同成交额500万元；
9.培育认定高新技术企业2家；
10.培育认定科技型中小企业10家
11.培育或组建市级以上科技创新平台3个；
12.推进神木中胜能源有限公司、北京万邦达环保技术股份有限公司等2个项目开工建设；
13.推进神木神信新材料、陕西金泰氯碱60万吨高性能树脂及配套装置环保创新技术工业化示范、神木利臻科技新材料有限公司5万吨/年镁合金系列产品项目等3个市级重点续建项目、神木市天业环保科技有限公司10000T/a压块活性碳试验项目复工建设；
14.推动推进陕西泰合利华柔性显示及5G单体材料项目、陕西金泰氯碱60万吨高性能树脂及配套装置环保创新技术工业化示范项目、陕西中杰科仪化学科技有限公司、神木市天业环保科技有限公司10000T/a压块活性碳试验项目等4个项目建成投产；
15.推进腾龙污水处理厂中水回用项目；
16.实施高新区市政提升工程；
17.实施园区路灯工程及路灯维修工程；
18.金泰氯碱进场道路路基工程完成投资2000万元；
19.中杰和鑫鼎项目进场道路完成投资500万元；
20.振兴路路面工程完成投资750万元；
（二）改革创新任务
1.积极推进园区整合；
2.积极推进化工园区认定工作；
3.推进化工园区“五位一体化”建设，提升园区承载力；
4.完成区域性评价工作，推行多评合一、多图联审；
5.升级改造1户企业；
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括:
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 神木高新技术产业开发区管理委员会部门本级（机关） | |
2 | 神木市锦界工业园区市政环卫所 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制39人，其中行政编制0人、事业编制38人;实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员3人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。涉及当年一般公共预算拨款4845.1262万元，基建项目拨款2.188亿元。2022年，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款支出。2022年，本部门预算收入4845.1262万元，较上年3079.71万元增加1765.4162万元，增加了57.32%，全部为一般公共预算拨款预算。主要原因是一次性专项业务费增加。
2022年，本部门预算支出为4845.1262万元，较上年3079.71万元增加1765.4162万元，增加了57.32%，全部为一般公共预算拨款预算。包括人员经费和公用经费支出532.5462万元，占支出总额10.99%；专项业务经费支出4312.58万元，占支出总额89%。增加原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2022年，本部门财政拨款收入为4845.1262万元，较上年3079.71万元增加1765.4162万元，增加了57.32%。主要原因是一次性专项业务费增加。
2022年，本部门财政拨款支出为4845.1262万元，较上年3079.71万元增加1765.4162万元，增加了57.32%。其中基本支出532.5462万元，较上年470.734万元增加61.8122万元，增加了13.13%，主要原因是干部人数增加、预算口径变化所致。专项业务经费支出4312.58万元，较上年2608.98万元增加1703.6万元，增加了65.3%，主要原因是项目支出安排增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算拨款4845.1262万元，较上年3079.714万元增加1765.4162万元，增加了57.32%。增加原因同上。
2.支出按功能科目分类的明细情况
（1）事业运行（2010350）532.5462万元，较上年增加61.8122万元，增幅13.13%，干部人数增加、预算口径变化所致。
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）3192.91万元，较上年增加1561.93万元，增幅95.77%，主要原因是严格按照2021年政府收支分类科目划分项目支出。
（3）城乡社区环境卫生（2120501）1101.67万元，较上年增加141.67万元，增幅14.76%，主要原因是严格按照2022年环卫经费项目支出增加。
（4）大气（2110301）18万元，与上年一致。主要原因是严格按照2021年政府收支分类科目划分项目支出。
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出4845.1262万元，其中:
工资福利支出（301）447.3698万元，较上年增加45.696万元，增幅11.38%，主要原因干部人数增加。
商品和服务支出（302）4395.379万元，较上年增加1717.3388万元，增幅64.13%。其中公用经费支出82.799万元，较上年增加13.7388万元，增幅19.89%，主要原因是干部人数增加；专项业务经费支出4312.58万元，较上年增加1703.6万元，增幅65.3%，主要原因是专项经费的增加。
对个人和家庭的补助（303）2.3774万元，较上年增加2.3774万元，增幅100%。主要原因是本年安排退休人员工资福利支出，计入对个人和家庭的补助。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出4845.1262万元，其中:机关工资福利支出(501)447.3698万元，较上年增加45.6998万元，增幅11.38%，主要原因是干部人数增加；
机关商品和服务支出(502)4395.379万元，较上年增加1717.339万元，增幅64.13%，主要原因是专项经费的增加；
对个人和家庭的补助（509）2.3774万元，较上年增加2.3774万元，增幅100%。主要原因是本年安排退休人员工资福利支出，计入对个人和家庭的补助。
4.上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况
1.当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2.上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
（四）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年“三公”经费预算7万元，较上年增加3万元，增幅75%，主要原因是事业单位公车改革，确保本单位一台公务用车的运行维护费用合计4万元，新增公务接待费3万元。2022年未安排因公出国（境）费用。本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2021年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆31辆，有一件单价20万元以上的设备（无人机，价值239000元）。
八、政府采购情况说明
本部门无政府采购预算，并已公开空表
九、部门预算绩效目标情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。涉及当年一般公共预算拨款4845.1262万元，基建项目拨款2.188亿元。2022年，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款支出(详见公开报表中的绩效目标表)。
十、机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费财政拨款预算82.799万元，较上年增加13.7388万元，增幅19.89%，主要原因是干部人数增加、预算口径变化所致。
十一、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：是指我委的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等保证单位履行正常职责的费用支出。
第四部分 公开报表
